老師，公司交社保的就2個(gè)人，前期設(shè)置科目時(shí)沒(méi)有設(shè)三級(jí)科目，直接：其他應(yīng)收款～社保（個(gè)人部分）某某，現(xiàn)在又新增了人員，直接按前期二級(jí)科目下?名字，還是分成三級(jí)科目？
你好，你還需要在賬務(wù)處理里面體現(xiàn)一個(gè)人社保是多少嗎？如果是的話，那你之前的就得增加名字，然后再增加一個(gè)三級(jí)科目。
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公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒(méi)有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說(shuō)年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對(duì)沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請(qǐng)問(wèn)這樣沒(méi)有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對(duì)沖行嗎？
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公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒(méi)有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說(shuō)年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對(duì)沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請(qǐng)問(wèn)這樣沒(méi)有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對(duì)沖行嗎？
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老師，你好，我們是被掛靠公司，2020年之前我們都是核定征收，今年改為查賬征收，2020年之前掛靠人來(lái)領(lǐng)工程款的時(shí)候我們直接扣稅金，分錄是借：應(yīng)付賬款，貸：稅金，貸：銀行存款，下個(gè)月繳納稅金的分錄借：稅金，貸：銀行存款，導(dǎo)致每個(gè)月應(yīng)交稅金科目一直都有余額，也沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目，今年實(shí)行成本核算有進(jìn)項(xiàng)稅，不設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目的話進(jìn)項(xiàng)稅期末余額不能結(jié)轉(zhuǎn)，所以我是不是要設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目，將應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅？
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老師，之前我做憑證的時(shí)候，發(fā)放工資的時(shí)候，代扣社保個(gè)人部分我是做到每個(gè)員工個(gè)人，現(xiàn)在人多了，感覺(jué)不方便了，我可以再重新在其他應(yīng)收款二級(jí)科目下設(shè)置個(gè)人社?？傤~嗎？就是把所有員工個(gè)人部分全部放在一起
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下我們給員工繳納的社保個(gè)人部分也是由公司承擔(dān) 個(gè)人不用繳納，為了可以稅前扣除走的是其他應(yīng)付款科目， 那我現(xiàn)在在填寫(xiě)利潤(rùn)表的是，左邊有一個(gè)需要填寫(xiě)本期工資總額，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里面包含社保嗎？還是說(shuō)直接按照總賬簿里面的應(yīng)付工資填寫(xiě)呢
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請(qǐng)問(wèn)老師，員工上年度月平均工資7000，今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎？
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進(jìn)項(xiàng)票被紅沖，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
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我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司，設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠，管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人， 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人， 成品由總公司下屬銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售， 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
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稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物，但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票，也不確認(rèn)收入，企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
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累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
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行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎？
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老師你好！公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題，而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票，目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù)，怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
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你這樣的話，以后有幾個(gè)職工你得增加多少個(gè) 麻煩了吧？
老師，就是按幾個(gè)職工增加幾個(gè)，確實(shí)麻煩，已經(jīng)形成下來(lái)了。紅色的是以前設(shè)置的，黃色是現(xiàn)在新設(shè)置的，跟著以前的這樣設(shè)置還是按新的設(shè)置，那個(gè)更有利于后期？
你好，不建議再設(shè)置3級(jí)科目了，你只要設(shè)置到個(gè)人社保2級(jí)科目就可以了。
就按紅色部分設(shè)置就可以昂
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
好的，謝謝老師。
不用客氣，工作愉快。
老師，麻煩問(wèn)下：10號(hào)發(fā)完工資，有一員工中途又申請(qǐng)領(lǐng)了一筆工資，這樣做賬合適嗎？下月申報(bào)個(gè)稅把這一筆合并到工資薪金申報(bào)個(gè)稅，這樣可以嗎？
申領(lǐng)了一筆工資，是提前預(yù)支的嗎？
不是，是前幾個(gè)月沒(méi)發(fā)夠的
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。 借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。都是這個(gè)就行。 之前計(jì)提了是吧？
之前工資表上沒(méi)做，也沒(méi)計(jì)提
那需要補(bǔ)寄提上需要補(bǔ)一個(gè)工資表
輔助資料是寫(xiě)了一個(gè)公司內(nèi)部付款申請(qǐng)單，備注為工資，老板審批付款，賬務(wù)是按我上述做的，這樣處理可以嗎？
可以的，可以這么做。
好的，謝謝老師！因?yàn)楸驹鹿べY表和單獨(dú)這筆工資付款單都簽字審批了，在單獨(dú)弄個(gè)工資表補(bǔ)簽不方便了，就這樣處理吧。
對(duì)的，可以這么做的。