你好!沒明白你意思,為什么會一部分在當?shù)匮a繳? 這個項目的,正常都應該在外地預交
老師,關于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結算呢?是不是必須得有針對同一項目的進項發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進項發(fā)票就可以抵扣?
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標項目是簡易征收項目。我們下級也有分包勞務,開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是,我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后,月末預繳稅款中扣除分包部分,下月初申報的時候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報。謝謝
老師,我們是路橋施工企業(yè),9月有異地的合同施工,也有當?shù)氐暮贤┕ぃ加虚_發(fā)票,異地的開完票就要在異地繳納增值稅,所得稅和印花稅?那關于這些稅的分錄怎么做啊?尤其增值稅的,計提怎么做呢,因為我們是小規(guī)模,還有一部分當?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎?不知道賬怎么做了
#提問# 老師,我們公司在異地有個施工項目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結算值可能還會增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司,請問分包部分我們公司還需要再預交稅款嗎
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
老師,怎么區(qū)分金融負債和非金融負債?
老師,軍工成本核算怎么算呀,這泵表搞得這么分的這么細,泵表一個部件,然后又要分一個部件,里面又有哪些材料構成?然后要一個一個的去匹配他的單價,要算他的成本。主要是太多了,不是很難,但是感覺好多呀,搞半天都搞不完。
請問老師實收資本報印花稅要報哪個項目
資產(chǎn)負債表是體現(xiàn)一個企業(yè)的什么情況?
老師,為什么我的資產(chǎn)負債表里應交稅費一欄出現(xiàn)負數(shù)呀?圖片上24年沒有計提,做到25年了
村居借款給另一個村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬,利息2.2%,各方分錄怎么寫?請指教,謝謝!
奶茶品牌公司可以通過預包裝資質進行部分預包裝食品的銷售嗎?正常進行確認收入,結轉成本?還是必須要具備什么條件才能完全隔離風險
股權轉讓按什么交個稅?是按所有者權益還是實收資本?
做技術服務的小規(guī)模,有筆支出也是讓對方做技術服務的,這個入費用還是主營業(yè)務成本呢?
老師,計提工資時分錄做成了 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提個稅 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-個稅 分錄做成這樣了。對嗎?要怎樣更改?
外地預繳2% 我們開的9%的票
你好!是的。這個預交的比例是對的
剩下的7要在我們當?shù)乩U納吧?
你好!是的。按進項抵扣預交后的金額交
增值稅補交,附加稅呢?需要補交嗎
你好!是的。附加稅也需要
我在網(wǎng)上看到有說不用繳納的,可以不繳納嗎
你好!附加稅是看你回到本公司所在地,是不是要交增值稅,要交增值稅就要交對應附加稅
開出的發(fā)票正常做賬就可以了,稅費繳納和預繳那里去調整就可以了對吧
你好!是的,就是這樣了
好噠謝謝
你好,不用客氣的了。