老師，我們公司在天津，現(xiàn)在廣東省有施工項(xiàng)目，涉及到異地報(bào)稅，我想問(wèn)一下，開(kāi)出的發(fā)票一部分在異地預(yù)繳增值稅，一部分在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳增值稅，這張發(fā)票該如果記賬呢？是正常記賬就可以嗎？
你好！沒(méi)明白你意思，為什么會(huì)一部分在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳？ 這個(gè)項(xiàng)目的，正常都應(yīng)該在外地預(yù)交
-
Q
老師，關(guān)于異地涉稅事項(xiàng)我有幾個(gè)問(wèn)題想咨詢一下：1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項(xiàng)目，如果不去辦理異地涉稅，就在本地繳納稅款，會(huì)有什么后果；2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，如果不辦理會(huì)有什么后果（針對(duì)同一項(xiàng)目）；3、如果上家公司A公司沒(méi)辦異地涉稅預(yù)繳，我們是不是也可以不辦；4、如果辦理預(yù)繳了稅款，等工程完工以后，怎么辦理異地結(jié)算呢？是不是必須得有針對(duì)同一項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能抵扣，如果沒(méi)有就不能抵扣，不跟本地納稅抵扣一樣，只要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣？
-
Q
老師您好，我們是施工企業(yè)，一般納稅人，跨省異地，中標(biāo)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目。我們下級(jí)也有分包勞務(wù)，開(kāi)普通增值稅發(fā)票給我們。我想問(wèn)的是，我們是否可以在開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票后，月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分，下月初申報(bào)的時(shí)候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報(bào)。謝謝
-
Q
老師，我們是路橋施工企業(yè)，9月有異地的合同施工，也有當(dāng)?shù)氐暮贤┕?，都有開(kāi)發(fā)票，異地的開(kāi)完票就要在異地繳納增值稅，所得稅和印花稅？那關(guān)于這些稅的分錄怎么做啊？尤其增值稅的，計(jì)提怎么做呢，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，還有一部分當(dāng)?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎？不知道賬怎么做了
-
Q
#提問(wèn)# 老師，我們公司在異地有個(gè)施工項(xiàng)目，發(fā)票已開(kāi)了合同額的一半了，已開(kāi)票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開(kāi)具，后續(xù)結(jié)算值可能還會(huì)增加)，剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項(xiàng)目所在地公司，請(qǐng)問(wèn)分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
-
Q
老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣？要等下個(gè)月才能填寫(xiě)抵扣？我這家是新登記的公司，上個(gè)月開(kāi)了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票，這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時(shí)，申報(bào)表里沒(méi)有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)？
熱門問(wèn)答 更多>
-
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎？
-
老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對(duì)嗎？
-
老師這是怎么回事，麻煩說(shuō)一下
-
2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬(wàn)元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實(shí)際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái)，共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
-
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司，商品成本600萬(wàn)元，售價(jià)1000萬(wàn)元，交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元，后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清，市場(chǎng)利率為10%，甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額，適用的增值稅稅率為13%。[（P/A,10%,4）＝3.1699] 要求： （1）編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
-
做電商，以賣出去的做收入，還是已實(shí)際到賬的款為收入？
-
為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
-
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計(jì)提企業(yè)所得稅？
-
老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
-
員工在一個(gè)公司工作1年半，產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛，員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁，提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文，這個(gè)員工的申訴成立嗎？符合勞動(dòng)法嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
外地預(yù)繳2% 我們開(kāi)的9%的票
你好！是的。這個(gè)預(yù)交的比例是對(duì)的
剩下的7要在我們當(dāng)?shù)乩U納吧？
你好！是的。按進(jìn)項(xiàng)抵扣預(yù)交后的金額交
增值稅補(bǔ)交，附加稅呢？需要補(bǔ)交嗎
你好！是的。附加稅也需要
我在網(wǎng)上看到有說(shuō)不用繳納的，可以不繳納嗎
你好！附加稅是看你回到本公司所在地，是不是要交增值稅，要交增值稅就要交對(duì)應(yīng)附加稅
開(kāi)出的發(fā)票正常做賬就可以了，稅費(fèi)繳納和預(yù)繳那里去調(diào)整就可以了對(duì)吧
你好！是的，就是這樣了
好噠謝謝
你好，不用客氣的了。