你好!沒(méi)明白你意思,為什么會(huì)一部分在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳? 這個(gè)項(xiàng)目的,正常都應(yīng)該在外地預(yù)交
老師,關(guān)于異地涉稅事項(xiàng)我有幾個(gè)問(wèn)題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項(xiàng)目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會(huì)有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會(huì)有什么后果(針對(duì)同一項(xiàng)目);3、如果上家公司A公司沒(méi)辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對(duì)同一項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能抵扣,如果沒(méi)有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣?
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目。我們下級(jí)也有分包勞務(wù),開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問(wèn)的是,我們是否可以在開給上級(jí)單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報(bào)的時(shí)候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報(bào)。謝謝
老師,我們是路橋施工企業(yè),9月有異地的合同施工,也有當(dāng)?shù)氐暮贤┕?,都有開發(fā)票,異地的開完票就要在異地繳納增值稅,所得稅和印花稅?那關(guān)于這些稅的分錄怎么做???尤其增值稅的,計(jì)提怎么做呢,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,還有一部分當(dāng)?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎?不知道賬怎么做了
#提問(wèn)# 老師,我們公司在異地有個(gè)施工項(xiàng)目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結(jié)算值可能還會(huì)增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項(xiàng)目所在地公司,請(qǐng)問(wèn)分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒(méi)有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
收到勞務(wù)公司開的差額征稅一差額開票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時(shí)候要怎么填
老師公司和保潔簽定的服務(wù)合同,保潔公司又和客戶簽訂的入室保潔協(xié)議,公司會(huì)從客戶簽訂的入室保潔協(xié)議中扣15%的管理費(fèi),現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)意思是15%的管理費(fèi)不扣了,直接從保潔服務(wù)費(fèi)里扣除,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
向招標(biāo)公司支付標(biāo)書購(gòu)買費(fèi),對(duì)方能否開具發(fā)票?開具品名應(yīng)該是什么?
這個(gè)也是說(shuō)存貨才需要,后面我找到資料說(shuō)投資性房地產(chǎn)也要確認(rèn)收入,和結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個(gè)老師答案不標(biāo)準(zhǔn)啊
收到勞務(wù)公司開的差額征稅一差額開票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時(shí)候要怎么填
老師這個(gè)可以作為發(fā)票報(bào)銷嗎,還是要開發(fā)票
汽車修理廠買的液化氣氧氣用于修理汽車,怎么寫分錄
老師,我們是酒品銷售公司,酒廠采購(gòu)的一部分送給客戶怎么做賬
24年12月人員報(bào)銷管理費(fèi)用多計(jì)提500,導(dǎo)致其他應(yīng)付掛賬500,25年想調(diào)整管理費(fèi)用差額500怎么賬務(wù)處理
發(fā)票開具現(xiàn)代服務(wù)-居間服務(wù)費(fèi),對(duì)開票主體有啥要求,合同怎么簽定
外地預(yù)繳2% 我們開的9%的票
你好!是的。這個(gè)預(yù)交的比例是對(duì)的
剩下的7要在我們當(dāng)?shù)乩U納吧?
你好!是的。按進(jìn)項(xiàng)抵扣預(yù)交后的金額交
增值稅補(bǔ)交,附加稅呢?需要補(bǔ)交嗎
你好!是的。附加稅也需要
我在網(wǎng)上看到有說(shuō)不用繳納的,可以不繳納嗎
你好!附加稅是看你回到本公司所在地,是不是要交增值稅,要交增值稅就要交對(duì)應(yīng)附加稅
開出的發(fā)票正常做賬就可以了,稅費(fèi)繳納和預(yù)繳那里去調(diào)整就可以了對(duì)吧
你好!是的,就是這樣了
好噠謝謝
你好,不用客氣的了。