老師，我們公司在天津，現(xiàn)在廣東省有施工項目，涉及到異地報稅，我想問一下，開出的發(fā)票一部分在異地預(yù)繳增值稅，一部分在當?shù)匮a繳增值稅，這張發(fā)票該如果記賬呢？是正常記賬就可以嗎？
你好！沒明白你意思，為什么會一部分在當?shù)匮a繳？ 這個項目的，正常都應(yīng)該在外地預(yù)交
-
Q
老師，關(guān)于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下：1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項目，如果不去辦理異地涉稅，就在本地繳納稅款，會有什么后果；2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，如果不辦理會有什么后果（針對同一項目）；3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳，我們是不是也可以不辦；4、如果辦理預(yù)繳了稅款，等工程完工以后，怎么辦理異地結(jié)算呢？是不是必須得有針對同一項目的進項發(fā)票才能抵扣，如果沒有就不能抵扣，不跟本地納稅抵扣一樣，只要有進項發(fā)票就可以抵扣？
-
Q
老師您好，我們是施工企業(yè)，一般納稅人，跨省異地，中標項目是簡易征收項目。我們下級也有分包勞務(wù)，開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是，我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后，月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分，下月初申報的時候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報。謝謝
-
Q
老師，我們是路橋施工企業(yè)，9月有異地的合同施工，也有當?shù)氐暮贤┕?，都有開發(fā)票，異地的開完票就要在異地繳納增值稅，所得稅和印花稅？那關(guān)于這些稅的分錄怎么做??？尤其增值稅的，計提怎么做呢，因為我們是小規(guī)模，還有一部分當?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎？不知道賬怎么做了
-
Q
#提問# 老師，我們公司在異地有個施工項目，發(fā)票已開了合同額的一半了，已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具，后續(xù)結(jié)算值可能還會增加)，剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司，請問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
-
Q
老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項目的發(fā)票，這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時，申報表里沒有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報？
熱門問答 更多>
-
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經(jīng)濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
-
申請人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的，應(yīng)當先繳納罰款和加處罰款，再申請行政復(fù)議，這段話對嗎？
-
老師，您好，請問一下，比如每季度利潤多，交企業(yè)所得稅，一直這樣都是盈利的，是不是意味著未分配利潤會越來越多，到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬，沒成本票，所得稅交500元，分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
-
您好，老師，我遇到一個問題，想請教，一個學員家是商貿(mào)公司，賣鋼材的，一般納稅人，有銷項沒進項，銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學員公戶，她所有錢都要從私戶付，幫我說一下他的風險點以及怎么處理行不
-
請問老師，一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面？比如一個人2月退休，那當年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎？
-
老師 我在做收發(fā)貨人備案，這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
-
沒看懂，租賃方案，最后不取得設(shè)備，為什么有變現(xiàn)抵減
-
選項組合標準差最低應(yīng)該怎么組合啊
-
什么是遞延所得稅，能舉例說明嗎
-
這個怎么解釋？看不懂
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
外地預(yù)繳2% 我們開的9%的票
你好！是的。這個預(yù)交的比例是對的
剩下的7要在我們當?shù)乩U納吧？
你好！是的。按進項抵扣預(yù)交后的金額交
增值稅補交，附加稅呢？需要補交嗎
你好！是的。附加稅也需要
我在網(wǎng)上看到有說不用繳納的，可以不繳納嗎
你好！附加稅是看你回到本公司所在地，是不是要交增值稅，要交增值稅就要交對應(yīng)附加稅
開出的發(fā)票正常做賬就可以了，稅費繳納和預(yù)繳那里去調(diào)整就可以了對吧
你好！是的，就是這樣了
好噠謝謝
你好，不用客氣的了。