老師，我們公司在天津，現(xiàn)在廣東省有施工項目，涉及到異地報稅，我想問一下，開出的發(fā)票一部分在異地預(yù)繳增值稅，一部分在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳增值稅，這張發(fā)票該如果記賬呢？是正常記賬就可以嗎？
你好！沒明白你意思，為什么會一部分在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳？ 這個項目的，正常都應(yīng)該在外地預(yù)交
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老師，關(guān)于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下：1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項目，如果不去辦理異地涉稅，就在本地繳納稅款，會有什么后果；2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，如果不辦理會有什么后果（針對同一項目）；3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳，我們是不是也可以不辦；4、如果辦理預(yù)繳了稅款，等工程完工以后，怎么辦理異地結(jié)算呢？是不是必須得有針對同一項目的進(jìn)項發(fā)票才能抵扣，如果沒有就不能抵扣，不跟本地納稅抵扣一樣，只要有進(jìn)項發(fā)票就可以抵扣？
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老師您好，我們是施工企業(yè)，一般納稅人，跨省異地，中標(biāo)項目是簡易征收項目。我們下級也有分包勞務(wù)，開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是，我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后，月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分，下月初申報的時候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報。謝謝
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老師，我們是路橋施工企業(yè)，9月有異地的合同施工，也有當(dāng)?shù)氐暮贤┕?，都有開發(fā)票，異地的開完票就要在異地繳納增值稅，所得稅和印花稅？那關(guān)于這些稅的分錄怎么做??？尤其增值稅的，計提怎么做呢，因為我們是小規(guī)模，還有一部分當(dāng)?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎？不知道賬怎么做了
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#提問# 老師，我們公司在異地有個施工項目，發(fā)票已開了合同額的一半了，已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具，后續(xù)結(jié)算值可能還會增加)，剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司，請問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
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老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項目的發(fā)票，這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時，申報表里沒有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報？
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老師。你好，一般納稅人的進(jìn)項抵扣發(fā)票是要專票才可以抵扣哦
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老師 這個海關(guān)單進(jìn)口的 為什么只能抵扣稅額，不含稅金額為什么不用申報印花稅
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增值稅申報表上的稅款是22287.11，賬上的金額少了一分，計入什么科目
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老師這個是老板自己拿錢充值的etc，發(fā)票開來的不同，是不是我可以合并一起做賬其他應(yīng)付款，然后發(fā)票匯總粘貼一起
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我想問一下 我簽的服務(wù)合同 但是我服務(wù)合同里面包括了貨物的 但是我們主要就是維保服務(wù) 貨物等于是在這個服務(wù)內(nèi)的 這種情況下我們只開服務(wù)發(fā)票 是可以的吧。那這種情況下我貨物的進(jìn)項票怎么處理呢？
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銀行自動扣的，備注貸款還款，我怎么判斷是貸款利息還是本金
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老師好，集團(tuán)審計，不重要的組成部分，用了解組成部分的cpa嘛？
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老師，成品出庫如果不走發(fā)出商品科目能走什么科目呢，我們的外審老師說不走發(fā)出商品科目
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老師，甲公司的股東有A和B。A是公司，B是個人。如果A轉(zhuǎn)讓股權(quán)，是不是A去準(zhǔn)備資料，然后去稅務(wù)局辦理股權(quán)變更。B轉(zhuǎn)讓股權(quán)，是不是甲公司準(zhǔn)備資料，甲公司去辦理股權(quán)變更啊
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如果工資需要給員工代扣代繳個人所得稅，每月15號之前申報之后。這筆稅款是通過對公銀行什么時候扣除呢
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外地預(yù)繳2% 我們開的9%的票
你好！是的。這個預(yù)交的比例是對的
剩下的7要在我們當(dāng)?shù)乩U納吧？
你好！是的。按進(jìn)項抵扣預(yù)交后的金額交
增值稅補(bǔ)交，附加稅呢？需要補(bǔ)交嗎
你好！是的。附加稅也需要
我在網(wǎng)上看到有說不用繳納的，可以不繳納嗎
你好！附加稅是看你回到本公司所在地，是不是要交增值稅，要交增值稅就要交對應(yīng)附加稅
開出的發(fā)票正常做賬就可以了，稅費(fèi)繳納和預(yù)繳那里去調(diào)整就可以了對吧
你好！是的，就是這樣了
好噠謝謝
你好，不用客氣的了。