你好!沒明白你意思,為什么會一部分在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳? 這個項目的,正常都應(yīng)該在外地預(yù)交
老師,關(guān)于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對同一項目的進(jìn)項發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進(jìn)項發(fā)票就可以抵扣?
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項目是簡易征收項目。我們下級也有分包勞務(wù),開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是,我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報的時候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報。謝謝
老師,我們是路橋施工企業(yè),9月有異地的合同施工,也有當(dāng)?shù)氐暮贤┕?,都有開發(fā)票,異地的開完票就要在異地繳納增值稅,所得稅和印花稅?那關(guān)于這些稅的分錄怎么做???尤其增值稅的,計提怎么做呢,因為我們是小規(guī)模,還有一部分當(dāng)?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎?不知道賬怎么做了
#提問# 老師,我們公司在異地有個施工項目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結(jié)算值可能還會增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司,請問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報?
老師。你好,一般納稅人的進(jìn)項抵扣發(fā)票是要專票才可以抵扣哦
老師 這個海關(guān)單進(jìn)口的 為什么只能抵扣稅額,不含稅金額為什么不用申報印花稅
增值稅申報表上的稅款是22287.11,賬上的金額少了一分,計入什么科目
老師這個是老板自己拿錢充值的etc,發(fā)票開來的不同,是不是我可以合并一起做賬其他應(yīng)付款,然后發(fā)票匯總粘貼一起
我想問一下 我簽的服務(wù)合同 但是我服務(wù)合同里面包括了貨物的 但是我們主要就是維保服務(wù) 貨物等于是在這個服務(wù)內(nèi)的 這種情況下我們只開服務(wù)發(fā)票 是可以的吧。那這種情況下我貨物的進(jìn)項票怎么處理呢?
銀行自動扣的,備注貸款還款,我怎么判斷是貸款利息還是本金
老師好,集團(tuán)審計,不重要的組成部分,用了解組成部分的cpa嘛?
老師,成品出庫如果不走發(fā)出商品科目能走什么科目呢,我們的外審老師說不走發(fā)出商品科目
老師,甲公司的股東有A和B。A是公司,B是個人。如果A轉(zhuǎn)讓股權(quán),是不是A去準(zhǔn)備資料,然后去稅務(wù)局辦理股權(quán)變更。B轉(zhuǎn)讓股權(quán),是不是甲公司準(zhǔn)備資料,甲公司去辦理股權(quán)變更啊
如果工資需要給員工代扣代繳個人所得稅,每月15號之前申報之后。這筆稅款是通過對公銀行什么時候扣除呢
外地預(yù)繳2% 我們開的9%的票
你好!是的。這個預(yù)交的比例是對的
剩下的7要在我們當(dāng)?shù)乩U納吧?
你好!是的。按進(jìn)項抵扣預(yù)交后的金額交
增值稅補(bǔ)交,附加稅呢?需要補(bǔ)交嗎
你好!是的。附加稅也需要
我在網(wǎng)上看到有說不用繳納的,可以不繳納嗎
你好!附加稅是看你回到本公司所在地,是不是要交增值稅,要交增值稅就要交對應(yīng)附加稅
開出的發(fā)票正常做賬就可以了,稅費(fèi)繳納和預(yù)繳那里去調(diào)整就可以了對吧
你好!是的,就是這樣了
好噠謝謝
你好,不用客氣的了。