請問老師，正常確認收入分錄：借 應收賬款 貸 收入 貸銷項稅。但是領(lǐng)導讓隱瞞收入，請問怎么做賬呢？
您好，隱瞞收入的話，就是不做收入，掛往來的這個是
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老師，我一開始確認收入是按照銷售額確認的，借應收貸主營業(yè)務收入。銀行到賬做借銀行貸應收。手續(xù)費做借費用貸應收，但是退貨我沒有做賬。導致了應收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請問老師退貨怎么做憑證？
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老師，我一開始確認收入是按照銷售額確認的，借應收貸主營業(yè)務收入。銀行到賬做借銀行貸應收。手續(xù)費做借費用貸應收，但是退貨退款我沒有做賬。導致了應收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請問老師退貨怎么做憑證？ 退貨應該是做借應收貸銀行，還是做借應收紅字貸主營業(yè)務收入紅字，銀行不用管？
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老師 請問開出發(fā)票未收到款，又不確認收入會計分錄要怎么做呢 正常的分錄就是 借：應收賬款-單位 貸：主營業(yè)務收入 那不確認收入分錄賬務要怎么操作
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3月收入賬上重復確認了，導致上季季報也是錯的?，F(xiàn)在是怎么更正呢？ 一、確認收入 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 二、第二步，正確的分錄應是： 借：銀行存款 貸：應收賬款 錯誤的做成了： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入
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3月收入賬上重復確認了，導致上季季報也是錯的?，F(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢？ 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認收入 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 二、第二步，正確的分錄應是： 借：銀行存款 貸：應收賬款 錯誤的做成了： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入
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分錄怎么寫呢？
借 銀 應收賬款? 貸 預收賬款 銷項稅
請問老師沒有開發(fā)票 銷項稅也不用確認了對吧。請問預收最后怎么沖呢
嗯對，預收的話，這個總不能你們一直也不確認收入吧
請問收到錢確認收入，怎么沖呢
借 銀行存款? 貸 應收賬款，這個的
預收怎么沖掉
預收這個只能后期轉(zhuǎn)收入的，這個