老師 請問 員工出差 坐了飛機 開的發(fā)票是經濟代理服務*代訂機票費 這個可以直接計入差旅費嗎 還需要其他附件嗎
你好，可以的，需要有其他的出差的證明。
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員工出差報銷，飛機票提供的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，開票項目是*經濟代理服務*代訂機票費。這種發(fā)票可以做9%的進項抵扣嗎
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老師，請問1收到旅行社開具的*旅游服務*代訂房費可以直接計入差旅費嗎？2員工出差做的核酸檢，核酸檢測的單據上只是個人的姓名可以直接進入差旅費嗎？
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公司員工出差坐飛機，開的是電子普票發(fā)票，稅目寫的是經紀代理服務*代訂機票產品，這個可以按票面上的稅額直接抵扣進項稅嗎？
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老師你好，我想問一下，就是嗯公司出差做那個飛機票，然后呢也開了兩種票，一種是嗯機票產品的項目名稱，這個發(fā)票，還有一個是代理服務，嗯，這都是坐飛機產生的這個發(fā)票，嗯，我這兩張都歸于差旅費可以嗎？這都歸于這個管理費用差旅費
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老師。老板出差報銷費用。開的發(fā)票都是旅行社開具的旅游服務*住宿費，生活代理服務*代訂住宿費，經濟代理服務代訂機票此類的普通發(fā)票。這相關的費用如何入賬？二級科目是什么？旅游服務之類的可以稅前扣除嗎？
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老師 其他出差的證明有哪些啊？
你好，比如餐費，住宿費，其他的還有你們出差的時候需要打出差申請嗎？
老師 我們沒有打出差申請，餐費和住宿費是有發(fā)票的
那就是用這些一塊做就是啦，這個就是合理的。
老師 上面說的 代訂服務費 就不用打印機票了吧？
發(fā)票和登機牌這個一塊拿來做就行。
如果沒有打印呢 現(xiàn)在好像是電子登機牌了
有電子的也可以的。