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借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 5000 這個分錄是錯誤的，因為它表示從銀行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金，但實際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動。正確的做法是，首先沖銷之前錯誤的庫存現(xiàn)金分錄（假設(shè)那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金，而不是從銀行取出）：借：庫存現(xiàn)金 5000（紅字或負數(shù)）貸：預收賬款 5000（紅字或負數(shù)）由于您實際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預收賬款，現(xiàn)在需要將其重新分類到預收賬款科目下：借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：預收賬款 5000 因此，完整的更正分錄應該是： 1. 沖銷錯誤的庫存現(xiàn)金分錄（使用紅字或負數(shù)）借：庫存現(xiàn)金 5000（紅字或負數(shù)）貸：預收賬款 5000（紅字或負數(shù)） 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預收賬款借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：預收賬款 5000

2024-05-06

快賬用戶9592 追問 2024-08-12 13:01

收到，感謝老師，剩余的的這部分錢有12萬，我是小規(guī)模納稅人，12萬開普通發(fā)票，季度末不交增值稅，這個應交稅費，會計分錄，借：應交稅費應交增值稅1200 貸：應交稅費 —減免增值稅1200 這筆分錄需不需要做，還是直接借：應交稅費減免增值稅1200 貸：營業(yè)外收入1200

齊紅老師解答 2024-08-12 13:02

借應交稅費應交增值稅， dai 營業(yè)外收入小規(guī)模的增值稅用應交稅費應交增值稅。

快賬用戶9592 追問 2024-08-12 14:42

感謝老師

齊紅老師解答 2024-08-12 14:42

不用客氣，工作愉快。

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