老師你好，庫(kù)存商品未入庫(kù)之前的運(yùn)輸費(fèi)該掛賬應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款好，之前一直未入成本，影響嗎老師
你好，應(yīng)付賬款 你銷售出去了沒(méi)有？銷售出去了才結(jié)完成本，沒(méi)有銷售的不用。
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老師，銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，我們之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理做在了庫(kù)存商品的運(yùn)費(fèi)科目，也就是入了庫(kù)存的成本了，我覺(jué)得不應(yīng)該入成本吧，應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫(kù)存商品～運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款～甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫(kù)存商品～運(yùn)費(fèi)(－5000元） 貸:應(yīng)付賬款～甲公司(－5000元） 更正: 借:銷售費(fèi)用～運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款～甲公司6300元 老師，為什么我紅沖之后，庫(kù)存商品～運(yùn)費(fèi)會(huì)出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€(gè)月他把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？
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你好老師，之前我是暫估時(shí)分了兩筆分錄做，1借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 2借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品 這樣的話，直接沖銷庫(kù)存會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。那我應(yīng)該怎么調(diào)整好呀[抱拳]
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老師，2021年購(gòu)入庫(kù)存商品時(shí)，之前的會(huì)計(jì)直接用現(xiàn)金支付了，但實(shí)際上付款掛的應(yīng)付賬款，現(xiàn)在應(yīng)付賬款一直掛著賬我想調(diào)一下，應(yīng)該怎么調(diào)合適呢？
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老師我們倉(cāng)庫(kù)以前入庫(kù)的商品：我的分錄是借：庫(kù)存商品，貸：其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款，等采購(gòu)的人來(lái)報(bào)銷的時(shí)候的分錄，借：其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款，貸：銀行存款，倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)的時(shí)候借：管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用）貸：庫(kù)存商品。但是這次中秋買(mǎi)月餅，因?yàn)閷?shí)際是要工會(huì)的賬付款，來(lái)報(bào)銷的時(shí)候直接借：其他應(yīng)收款-工會(huì)，貸：銀行存款，但是我的其他應(yīng)付款-已入庫(kù)未付款就沒(méi)法沖銷了
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，去年的應(yīng)付賬款一直掛著，現(xiàn)在要清理掉，怎么做分錄呢？之前有做庫(kù)存商品入庫(kù)，
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老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
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因?yàn)橹八劫~的車輛運(yùn)輸費(fèi)做進(jìn)來(lái)了，所以都是做的費(fèi)用
購(gòu)買(mǎi)商品的都是屬于商品的成本，不做費(fèi)用。如果是銷售商品的，你們單位承擔(dān)做銷售費(fèi)用。
那現(xiàn)在做入成本就亂了，有私賬的運(yùn)輸費(fèi)
那你現(xiàn)在什么問(wèn)題呀？還能調(diào)整之前的嗎。
知道正確了，那你之前做錯(cuò)的這些，你可以紅沖之前的再做正確的。
不能了，之前另一個(gè)同事做的外賬
不能了，就這樣就行了，你以后按照正確的來(lái)。
那老師我可以把本月這幾筆公戶轉(zhuǎn)出的運(yùn)輸費(fèi)直接進(jìn)入庫(kù)存商品嗎，摘要上備注下是哪幾輛車，然后賣(mài)出的直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
可以的，可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣，周末愉快。
老師對(duì)了，我在庫(kù)存商品價(jià)格二級(jí)科目庫(kù)存商品-運(yùn)費(fèi)可以嗎
二級(jí)科目寫(xiě)商品的名字
好的老師
不用客氣 周末愉快