老師，我 公司是銷售中央空調，2016年成立 一直沒有做內賬，從2021.1月份開始建賬，設置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題，1月份收到張進項10萬的發(fā)票，這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票，且款已付清，貨已收到過的了，現(xiàn)在發(fā)票開回（跟這個發(fā)票是幾月份的沒關系，主要問題就是這個發(fā)票回來后會認證，到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合）發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清，貨也已收到（外賬能把當期收到以前的發(fā)票當成當期的庫存并結轉成本，但是內賬要求實際的，這個不是當期的，所以不知道怎么做了？？）

你好，老師，我公司是運輸公司，客戶在我公司下單運輸貨物，已經(jīng)付款之后又說貨物不走了，實際已經(jīng)產(chǎn)生了成本，我公司扣除已產(chǎn)生成本后把剩下的錢退回去給客戶了，這個要怎么做賬呢？還未開票

老師，請問一下我們銷售摩托車的，1月份售出3輛。已經(jīng)結轉成本了。現(xiàn)在8月份退貨了，換其他車，我們沖紅發(fā)票重新開了其他型號的車給客戶?，F(xiàn)在要怎么做這個分錄吖。是不是1月份的相反分錄。然后把結轉成本的也沖回來，

老師請問，我們公司前期購買的貨物，款已付，進項發(fā)票已收，并認證了，后面這些貨物，降價了，廠家給我們補差價，金額有點大，七十多萬，以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來，這次公司中止代理了，就要一次性的退回這個錢，我們這邊申請沖紅信息表，然后對方開紅字發(fā)票過來，如果涉及多張原來已認證的發(fā)票，紅字信息表，是不是也要多張申請，后期這個錢回來了，銷售方的紅票也回來，怎么記賬呢，調減以前的成本，調減庫存嗎

老是，我們公司貨物已經(jīng)發(fā)出客戶已經(jīng)收到并簽字確認收貨，大部分貨款也收到了，但是公司財務負責人不確定收入不開增值稅發(fā)票，說只要銷售部不推 單到系統(tǒng)就不算銷售，但是稅法規(guī)定只要貨物發(fā)出不管是否收到貨款都應該確定收入……（并且累計金額200多萬，我要怎么去規(guī)避風險）謝謝，因為我覺得這些已經(jīng)構成漏稅行為了，有點怕，因為我只是個小財務