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老師總分公司一直都是合并申報(bào)企業(yè)所得稅往期都是季度財(cái)務(wù)報(bào)表各自申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表合并申報(bào)自23年第三季度起季度分開報(bào)數(shù)據(jù)就比對(duì)不成功于是從23年第三季度起就合并申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表23年一二季度是分開報(bào)的第三四季度包括年報(bào)都是合并申報(bào)的有問題嗎

2024-08-06 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-06 14:34

一、關(guān)于總分公司企業(yè)所得稅申報(bào)方式 1.通常情況下,總分公司可以選擇合并申報(bào)企業(yè)所得稅??偣竞头止驹谕皇 ⒆灾螀^(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市區(qū)域內(nèi)的,可以由總公司匯總計(jì)算企業(yè)所得稅,由總公司統(tǒng)一申報(bào)繳納;不在同一區(qū)域內(nèi)的,也可以按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行匯總納稅申報(bào)。 二、關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào) 1.對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),在實(shí)際操作中,如果總分公司一直是合并申報(bào)企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)方式應(yīng)盡量保持一致,以確保數(shù)據(jù)的連貫性和準(zhǔn)確性,便于稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)和監(jiān)管。 三、對(duì)于不同申報(bào)方式變化的分析 23 年一、二季度財(cái)務(wù)報(bào)表分開申報(bào),三、四季度及年報(bào)合并申報(bào): 這種申報(bào)方式的變化可能會(huì)引起稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)的一些問題。因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)通常會(huì)對(duì)企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行連續(xù)性和一致性的監(jiān)控和比對(duì)。 不過,如果有合理的原因和解釋,并且及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通說明,一般情況下是可以解決的。 例如,如果是因?yàn)槠髽I(yè)內(nèi)部管理調(diào)整、對(duì)申報(bào)政策理解的變化等原因?qū)е律陥?bào)方式的改變,只要能夠提供相應(yīng)的說明材料和依據(jù),稅務(wù)機(jī)關(guān)在核實(shí)后通常會(huì)認(rèn)可。 但是,如果沒有及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)解釋說明,可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)數(shù)據(jù)的異常情況進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查和詢問,甚至可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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一、關(guān)于總分公司企業(yè)所得稅申報(bào)方式 1.通常情況下,總分公司可以選擇合并申報(bào)企業(yè)所得稅??偣竞头止驹谕皇 ⒆灾螀^(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市區(qū)域內(nèi)的,可以由總公司匯總計(jì)算企業(yè)所得稅,由總公司統(tǒng)一申報(bào)繳納;不在同一區(qū)域內(nèi)的,也可以按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行匯總納稅申報(bào)。 二、關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào) 1.對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),在實(shí)際操作中,如果總分公司一直是合并申報(bào)企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)方式應(yīng)盡量保持一致,以確保數(shù)據(jù)的連貫性和準(zhǔn)確性,便于稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)和監(jiān)管。 三、對(duì)于不同申報(bào)方式變化的分析 23 年一、二季度財(cái)務(wù)報(bào)表分開申報(bào),三、四季度及年報(bào)合并申報(bào): 這種申報(bào)方式的變化可能會(huì)引起稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)的一些問題。因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)通常會(huì)對(duì)企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行連續(xù)性和一致性的監(jiān)控和比對(duì)。 不過,如果有合理的原因和解釋,并且及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通說明,一般情況下是可以解決的。 例如,如果是因?yàn)槠髽I(yè)內(nèi)部管理調(diào)整、對(duì)申報(bào)政策理解的變化等原因?qū)е律陥?bào)方式的改變,只要能夠提供相應(yīng)的說明材料和依據(jù),稅務(wù)機(jī)關(guān)在核實(shí)后通常會(huì)認(rèn)可。 但是,如果沒有及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)解釋說明,可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)數(shù)據(jù)的異常情況進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查和詢問,甚至可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2024-08-06
同學(xué),你好 合并申報(bào)
2023-10-19
同學(xué)你好 需要合并申報(bào)的
2023-01-12
你好 是的 不需要合并了
2023-01-10
同學(xué)你好,如果企業(yè)在年度內(nèi)沒有其他調(diào)整事項(xiàng),且第四季度報(bào)表已經(jīng)準(zhǔn)確反映了全年的實(shí)際情況,那么可以按第四季度報(bào)表。企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列。
2025-04-19
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