老師，對方開來負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷售額，是紙質(zhì)發(fā)票，對方又沒寄來發(fā)票，但稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)自動帶出進項稅額轉(zhuǎn)出的金額了，這個怎么做賬？
你好，就是下邊這個分錄 借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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Q
本月提交了紅字信息表，跨月對方才開出紅字發(fā)票，但報稅系統(tǒng)已經(jīng)自動做進項稅額轉(zhuǎn)出，不做處理的話本月賬面和報稅系統(tǒng)數(shù)字對不起來怎么辦
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Q
老師，我們是購貨方，對方給我們開的發(fā)票名稱錯了，但是我們已經(jīng)抵扣了，1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表，對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了，發(fā)票這個月已認(rèn)證，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做賬怎么寫分錄？
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Q
請問下老師，本月開了沖紅發(fā)票，請問這個負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢，我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的，沖紅開的稅率有好幾個，請問怎么填呢
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Q
老師，我是購貨方，當(dāng)月對方開了紅沖發(fā)票但是還沒給我我就沒做帳，但是電子稅務(wù)局的附表二已經(jīng)自動跳出沖紅的發(fā)票計入進項稅額轉(zhuǎn)出了，我賬里沒做下個月做可以嗎？
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Q
我們公司收到一張進項發(fā)票已經(jīng)入賬了，但是后來對方又沖紅了，電子稅務(wù)局自動填在進項稅額轉(zhuǎn)出欄中了。請問我們怎么做分錄
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但是發(fā)票原件還沒有收到，不能入賬吧？
聯(lián)系對方，看對方是否已經(jīng)寄出？
老師，就是賬上和系統(tǒng)上可以暫時有個進項轉(zhuǎn)出的差，后收到發(fā)票又調(diào)整就行了是嗎？
直接跟對方溝通就是了哈，如果已經(jīng)寄出直接做賬，做會計不要怕溝通
好的老師
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。