某自行車廠是增值稅的一般納稅人。2019年10月該企業(yè)的購(gòu)銷情況如下： 1. 向當(dāng)?shù)氐纳虉?chǎng)銷售自行車800輛，每輛的單價(jià)280元（不含增值稅價(jià)格，下同），商場(chǎng)在當(dāng)月付清貨款后，自行車廠給予其8%的銷售折扣，并開具了紅字發(fā)票入賬。 2. 向外地的特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行車，并支付給承運(yùn)部門運(yùn)費(fèi)7000元，裝卸費(fèi)1000元。（對(duì)方分別開具了貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)增值稅專用發(fā)票并已比對(duì)認(rèn)證） 3. 銷售本廠已經(jīng)自用2年的小轎車1輛，取得收入100000元，該小轎車的原值為120000元。 4. 逾期未收回的包裝物押金60000元。 5. 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)自行車的各種零部件、原材料，在取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售金額為140000元，注明的稅金23800元。（已比對(duì)認(rèn)證） 6.從小規(guī)模納稅人手中購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)自行車的零件，普通發(fā)票上注明的價(jià)款為90000元。 請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算： ?（1）當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?（2）當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 ?（3）當(dāng)期應(yīng)納的增值稅。

某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年4月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟，取得含稅銷售額2289萬(wàn)元。該商鋪建成于2015年，企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅。3.獲得國(guó)債利息收入50萬(wàn)元。4.購(gòu)買辦公用品一批，取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬(wàn)元，稅額0.78萬(wàn)元。5.購(gòu)買燃油載貨汽車1輛自用，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，支付含稅款項(xiàng)33.9萬(wàn)元。6.進(jìn)口服裝一批，關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬(wàn)元，該批服裝已經(jīng)報(bào)關(guān)，取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。7.員工因公境內(nèi)出差，取得注明旅客身份信息的鐵路車票，票面金額合計(jì)2.18萬(wàn)元。8.上月購(gòu)進(jìn)一批化妝品因管理不善損毀，該批化妝品進(jìn)項(xiàng)稅額2.08萬(wàn)已在上期抵扣。。(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝關(guān)稅稅率15%，不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅范圍，員工均與企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同2.計(jì)算業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納的增值稅3.判斷業(yè)務(wù)3是否需要繳納增值稅，并說(shuō)明理由。4.判斷業(yè)務(wù)4的進(jìn)項(xiàng)稅是否能夠抵扣，并說(shuō)明理由。5.計(jì)算業(yè)務(wù)5應(yīng)繳納的車輛購(gòu)置稅及進(jìn)項(xiàng)稅額。6.計(jì)算業(yè)務(wù)6應(yīng)繳納的關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。7計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅額

某自行車廠是增值稅的一般納稅人。2022年10月該企業(yè)的購(gòu)銷情況如下： 1. 向當(dāng)?shù)氐纳虉?chǎng)銷售自行車800輛，每輛的單價(jià)280元（不含增值稅價(jià)格，下同），商場(chǎng)在當(dāng)月付清貨款后，自行車廠給予其8%的銷售折扣，并開具了紅字發(fā)票入賬。 2. 向外地的特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行車，并支付給承運(yùn)部門運(yùn)費(fèi)7000元，裝卸費(fèi)1000元。（對(duì)方分別開具了貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)增值稅專用發(fā)票并已比對(duì)認(rèn)證） 3. 銷售本廠已經(jīng)自用2年的小轎車1輛，取得收入100000元，該小轎車的原值為120000元。 4. 逾期未收回的包裝物押金60000元。 5. 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)自行車的各種零部件、原材料，在取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售金額為140000元，注明的稅金23800元。（已比對(duì)認(rèn)證） 6.從小規(guī)模納稅人手中購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)自行車的零件，普通發(fā)票上注明的價(jià)款為90000元。 請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算： ?（1）當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?（2）當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 ?（3）當(dāng)期應(yīng)納的增值稅。

某自行車廠是增值稅的一般納稅人。2022年10月該企業(yè)的購(gòu)銷情況如下： 1. 向當(dāng)?shù)氐纳虉?chǎng)銷售自行車800輛，每輛的單價(jià)280元（不含增值稅價(jià)格，下同），商場(chǎng)在當(dāng)月付清貨款后，自行車廠給予其8%的銷售折扣，并開具了紅字發(fā)票入賬。 2. 向外地的特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行車，并支付給承運(yùn)部門運(yùn)費(fèi)7000元，裝卸費(fèi)1000元。（對(duì)方分別開具了貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)增值稅專用發(fā)票并已比對(duì)認(rèn)證） 3. 銷售本廠已經(jīng)自用2年的小轎車1輛，取得收入100000元，該小轎車的原值為120000元。 4. 逾期未收回的包裝物押金60000元。 5. 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)自行車的各種零部件、原材料，在取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售金額為140000元，注明的稅金23800元。（已比對(duì)認(rèn)證） 6.從小規(guī)模納稅人手中購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)自行車的零件，普通發(fā)票上注明的價(jià)款為90000元。 請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算： ?（1）當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?（2）當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 ?（3）當(dāng)期應(yīng)納的增值稅。

郭老師你好！ 1主要業(yè)務(wù)是二手車收購(gòu)進(jìn)來(lái)賣出去，開了好多年， 性質(zhì)是有限公司，交稅身份是小規(guī)模 2.6月開始開了基本戶有流水，我要從什么時(shí)候開始報(bào)稅 3.如果買進(jìn)來(lái)沒有憑證只有轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬嗎 4.做賬只有銀行流水和銷售發(fā)票可以做賬嗎 5.這個(gè)統(tǒng)一銷售發(fā)票一般是大廳代開的嗎？自己不可以開的吧？ 6.我應(yīng)該怎么和對(duì)方溝通，需要對(duì)方提供哪些資料，謝謝！