同學(xué)你好,如果更正會(huì)有滯納金,不可以不更正在3季度一起填報(bào),應(yīng)該按照實(shí)際發(fā)生得所屬期進(jìn)行申報(bào)。
初學(xué)者,一,二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是由別人做的,填寫正確,我做的是三,四季度季報(bào),今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報(bào)表,利潤表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計(jì),現(xiàn)在第4季度的年報(bào)還沒有申報(bào),是不是我第四季度的年報(bào)填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就不用去稅務(wù)大廳更正了嗎?
老師好,請(qǐng)教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致?,F(xiàn)在我申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報(bào)表。(因?yàn)槌硕径饶┑馁Y產(chǎn)總額填錯(cuò)外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
6月印花稅忘記計(jì)提了,補(bǔ)提在了7月,結(jié)果現(xiàn)在第三季度利潤表里的稅金及附加金額小于下列各類明細(xì)稅費(fèi),是不是只能去國稅大廳更正第二季度報(bào)表?
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
老師,我在填寫企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,上面不是要填寫一季度,二季度的資產(chǎn)總額嘛,我的季初數(shù)據(jù)。就是寫成了比如說是二季度我寫的季初數(shù)據(jù),寫的是四月份的數(shù)據(jù)。這個(gè)是不是寫錯(cuò)了呀?然后現(xiàn)在不是在填寫第三季度的所得稅了嗎?我前面的不管,就從第三季出重新開始弄??梢詥?/p>
在上海青浦區(qū)22.3.31注冊(cè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),沒有進(jìn)項(xiàng),是空殼公司,自己是掛名法人,給幾家公司開了700萬多的發(fā)票,自己根本不知情,沒有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,公章,金稅盤,在24年夏天企業(yè)被吊銷,這種情況怎么處理,補(bǔ)繳多少稅和罰金,然后去上海經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)案還是去上海稅務(wù)稽查報(bào)案。自己由于是掛名法人,沒有實(shí)際經(jīng)手給其他幾家公司開發(fā)票,需要承擔(dān)那些責(zé)任,和法律判刑責(zé)任
那個(gè),就做內(nèi)賬的時(shí)候,然后那個(gè)車子買了是屬于那種個(gè)人卡支付的,然后這個(gè)要放在哪里?因?yàn)槲乙?。不知道他買了這個(gè)車的用途是干嘛的,上什么科目借方的話。
常年掛著的應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么處理,有可能是很多年以前現(xiàn)金付掉沒做賬引起的,那時(shí)候財(cái)務(wù)制度不健全
2025.5.21支付粉刷車間模具部地漆費(fèi)用:1900元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師,你好,我們公司從個(gè)人手中買車,除了取得合同,二手車交易市場(chǎng)開具的發(fā)票作為憑證外,個(gè)人必須要去代開發(fā)票嗎?如果能代開能開專票嗎?如果不能開專票,我們不能抵扣,以后公司銷售的時(shí)候還能按簡易計(jì)稅規(guī)則計(jì)稅嗎?
老師,想核對(duì)DE與FG列是否一致,有什么好式?
老師,小規(guī)模的給一般納稅人開票開幾個(gè)點(diǎn)的
老師,小規(guī)模納稅人跨市,這種預(yù)繳按多少算啊
老師可以講一下少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益的區(qū)別嗎?謝謝
老師 自然人獨(dú)資 是不是不需要設(shè)置監(jiān)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人