老師您好，是在用友系統(tǒng)的那個應(yīng)收款管理里面，我設(shè)置那個，初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時候，我選擇科目（如應(yīng)收賬款1131）的時候，他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目，此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”?？墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時候（沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白，就是無），它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng)，可能會造成數(shù)據(jù)錯誤，是否繼續(xù)？”。而且我的那個應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個問題解決不了，我就無法把那個科目打上去，就不好去繼續(xù)這個應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像，這個系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目，它都會彈出一個提示框，說我的那個科目不屬于他的受控系統(tǒng)。

老師，我是在一家名宿酒店當會計，現(xiàn)在是籌建過程中，這個月要試運行，之前會計都沒有做賬，只是做了一下手工賬，我從7月份開始啟動金蝶軟件，現(xiàn)在想問下各科目如何使用 1.采購合同，分次付款，貨到付款 該如何做賬，計入到什么科目 2.沒有合同的，直接用到工地上面的，又如何做賬了 這些都沒有發(fā)票，如果后期有發(fā)票怎么處理，合同價格需要計入到哪里，去體現(xiàn)一下 還有就是現(xiàn)金支付，是不同的老板支付，后期他們會走報銷，你說這個又計入到哪個科目呀

您好老師請問您一下，我們是小規(guī)模納稅人，政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目，現(xiàn)在想沖減化糞池清掏，此款項為?？顚Ｓ?，錄怎么如何寫請回復(fù) 您看是收到款項時 借，銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運費用時 借，專項應(yīng)付款 貸營業(yè)費用 現(xiàn)在就營業(yè)費用在貸方，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫

老師您好，是在用友系統(tǒng)的那個應(yīng)收款管理里面，我設(shè)置那個，初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時候，我選擇科目（如應(yīng)收賬款1131）的時候，他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目，此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”?？墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時候（沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白，就是無），它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng)，可能會造成數(shù)據(jù)錯誤，是否繼續(xù)？”。而且我的那個應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個問題解決不了，我就無法把那個科目打上去，就不好去繼續(xù)這個應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像，這個系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目，它都會彈出一個提示框，說我的那個科目不屬于他的受控系統(tǒng)。

老師 我想問問 我們新開了一家公司，預(yù)估之后會選代理什么的產(chǎn)生一定的費用，那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費用 預(yù)提1萬元，這個錢 我在ETax申報 填 財務(wù)報表 的時候 填在 利潤表 管理費用 里嗎？那么對應(yīng)的 資產(chǎn)負債表 我應(yīng)該把這1萬的預(yù)提費用 填哪兩個科目呢？其他應(yīng)付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬（負數(shù)）嗎？還是說 預(yù)提費用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表 中，直接填了利潤表 管理費用 1萬 就可以了？