電子稅務(wù)局導(dǎo)出的開出去的發(fā)13% 9% 3% 0%的發(fā)票總數(shù)正確，但是9%稅率的發(fā)票電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的金額和增值稅申報(bào)表上的金額差0.11是怎么回事！
發(fā)票的稅格還是你的銷售額？
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Q
老師晚上好！我公司的稅盤，電子發(fā)票和普通發(fā)票在開票軟件上導(dǎo)出來的銷售額數(shù)據(jù)和電子稅局上的銷售額數(shù)據(jù)不一致，相差了5808.13。電子稅局上的數(shù)據(jù)多。專用發(fā)票一致。自從申請(qǐng)了電子發(fā)票就不一致了。請(qǐng)問一下，老師是怎么回事？
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Q
電子稅務(wù)局帶出來的銷項(xiàng)發(fā)票金額和開出來發(fā)票金額差兩分錢怎么處理，發(fā)票上金額是對(duì)的
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Q
上年度發(fā)票開錯(cuò)稅率，稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào)，所得稅營業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào)，現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤額不一樣，需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎？
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Q
老師，發(fā)票9月份商家才能開出來，8月份電子稅務(wù)局平臺(tái)上還沒有顯示。但由于已知道稅金，8月份記入了進(jìn)項(xiàng)稅額。像這樣8月記入進(jìn)項(xiàng)稅科目是否可以？申報(bào)增值稅時(shí)，有無影響，是否會(huì)導(dǎo)致賬上余額與電子稅務(wù)局發(fā)票余額對(duì)不上？有差異的話，報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是按賬上的報(bào)，還是按電子稅務(wù)局平臺(tái)上的數(shù)報(bào)？
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Q
老師，是個(gè)月開的有稅控盤紙質(zhì)發(fā)票和在電子稅務(wù)局開的數(shù)電票，現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)總銷售額就是電子稅務(wù)局里面全量發(fā)票的開出發(fā)票總金額嗎？
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@董孝彬老師，別的老師，別回答，稅種認(rèn)定是啥意思？
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價(jià)稅合計(jì)金額！
申報(bào)表里面的金額，稅額是分開的。你看一下，金額不一致，還是稅額不一致。
稅額不對(duì)，金額正確！
申報(bào)表比導(dǎo)出來少0.11?。?
你好，四舍五入的差異，一張發(fā)票和多張發(fā)票出來的稅額可能有差異的，差額放到營業(yè)外收支里面就可以的。
那我報(bào)稅直接按申報(bào)表自動(dòng)出來的數(shù)字，不按電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的數(shù)字可以嗎？系統(tǒng)能過嗎？
四舍五入的差異沒有問題 完全可以。
一般不一致，按申報(bào)表上的數(shù)據(jù)還是電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)？
按照增值稅申報(bào)表里面出來的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。