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Q

老師您好，小規(guī)模納稅人，減免額寫錯了，多交了 4000 元稅，不辦理退稅，留抵。請問該如何處理賬務(wù)？

2024-07-31 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-31 17:12

您好，只是申報錯了，我們賬上沒有錯，要調(diào)成賬表一致 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (實繳的金額) 貸：銀行 (實繳的金額) 下次申報也是根據(jù)申報數(shù)據(jù)來做分錄就可以了

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快賬用戶5096 追問 2024-07-31 17:14

現(xiàn)在更正申報后，賬表不一致了

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-31 17:20

您好，更正申報后我們也添加分錄嘛 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?4000? 貸：其他收益? 或營業(yè)外收入? ?4000

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您好，只是申報錯了，我們賬上沒有錯，要調(diào)成賬表一致 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (實繳的金額) 貸：銀行 (實繳的金額) 下次申報也是根據(jù)申報數(shù)據(jù)來做分錄就可以了
2024-07-31
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 假如交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2023-07-26
你好 需要 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2020-12-13
小規(guī)模納稅人上季度多交了 的增值稅， 不退，那就下月抵扣留抵，不需要做賬
2022-04-09
第一個借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 第二個下個月申報的時候，本期已繳納里面填寫應(yīng)該退回來的 借應(yīng)交稅費，借稅金及附加負數(shù)
2021-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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