您好,這個的話是用那個開票的增值稅直接算出來得城建稅和附加費的
我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表》里面 這個一般增值稅應該是塡增值稅申報表里面的應納稅額還是應補繳稅額呀 因為之前代開的專票當時稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費附加、地方教育附加了,所以這個申報表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
老師,你好!請教一下:這個填列城建稅、教育費附加、地方教育費附加的時候,計稅基數(shù)為增值稅,請問這個增值稅如果有抵減的,比如本期有稅控盤技術(shù)維護費可以抵扣減增值稅,那么這個城建稅以及附加費的計稅基數(shù)是抵扣減之前的還是抵扣減以后的數(shù)字來計算城建稅和附加費呢?
你好..我們上個月計提的附加稅..如果是: 借:稅金及附加-城建320 貸:應交稅費-城建320 到這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn)不應該繳納. 是不是作 借:稅金及附加-城建-320 貸:應交稅費-城建-320 但是有一個問題就是這個月如果沒有增值稅.也不用計提稅金及附加這個科目..這個出來的利潤表里面的稅金及附加是個負數(shù)..
老師 我看我們稅種認定這里有個城市維護建設稅,那個是增值稅的附加稅嗎,這個要單獨申報嗎,還是隨增值那另外兩個稅種:教育費附加和地方教育費附加一起申報了呀
老師這個個體戶不是教育費附加地方教育附加都不用交,我這個增值稅及稅費附加表怎么自動生成費用。還有這個增值稅附加表各個城建稅的增值稅稅額依據(jù)怎么算的,跟我開的專票稅額不一樣呢
中介公司給開具房租發(fā)票稅率是5%嗎 ?
對外投資有哪幾種,怎么區(qū)分投資的性質(zhì)呀?
請問,公司與一批人員簽訂了服務協(xié)議,每月根據(jù)完成任務情況發(fā)放服務費,在做個稅申報時,以何種方式申報比較合適,不愿意提供勞務發(fā)票
請問老師,甲單位隸屬于某省辦事處下面的全民所有者企業(yè),省辦事處,要求甲單位計提的工會經(jīng)費,工資*2%*40%的金額上交辦事處,剩下的60%甲單位自己使用,請問老師這60%甲方自己使用的,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么?
請問在哪里可以查詢到未抵扣的發(fā)票?
廣東廣州外貿(mào)企業(yè),8月份進行了取得發(fā)票用途確認,也就是認證進項,8月份沒有進行收匯成功,首單出口退稅,9月份申報期不進行申請退稅,這個進項需要做退回嗎
老師,個體年報是那個綜合所得年報是嗎
老師,合伙企業(yè)有沒有企業(yè)征信呀?
外貿(mào)企業(yè)需要繳納水利基金嗎
請問下,我們和客戶合作,因為客戶自己內(nèi)部的保密原因,購買了我們的A這個產(chǎn)品,但是開票需要我們開成他們公司內(nèi)部自己叫的產(chǎn)品說明下原因?,謝謝老師。名稱B,稅收代碼一致,這種情況可以嗎?如果可以有相關(guān)依據(jù)嗎?如果:不可以請
那我們實際交得, 因為我們有進項可以抵扣 ,實際交的這個城建稅和附加費要比原來做成本抵扣的這個要小也可以 是嗎
嗯對,是這個意思的,這個沒錯的