老師，請問我司是2021年3月成立公司，一直到2021年12月才有業(yè)務發(fā)生，1、2、3季度的財務報表我都是零申報，3-11月的增值稅也是零申報，第四季度財務報表才有數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在要申報2021年年報，這年報的數(shù)據(jù)可否按2021年第四季度的財務報表數(shù)據(jù)填寫？

老師。我們財務軟件損益表和稅務系統(tǒng)損益表可能選擇會計制度不一樣。財務軟件以前年度損益調(diào)整有余額。而稅務系統(tǒng)那個報表沒有這個科目。那么我按照我們財務軟件上的損益表數(shù)據(jù)怎么填報稅務系統(tǒng)自動損益表？

老師，財務報表，年報的數(shù)據(jù)與第四季度申報的數(shù)據(jù)不一致，有調(diào)整。那在次年申報第一季度的報表時，“季初數(shù)”是填寫年報上的數(shù)據(jù)，還是填寫第四季度報表上的數(shù)據(jù)？

老師您好，23年12月的財務報表我后面有更正申報。現(xiàn)在申報一季度財務報表的期初數(shù)據(jù)電子稅務局帶出來的是23年12月首次的數(shù)據(jù)，而不是更正后的數(shù)據(jù)。23年年度財務報表我還沒有報。那這次一季度的期初數(shù)據(jù)我要修改嗎？謝謝

老師你好，工商年報數(shù)據(jù)是根據(jù)截止到12月賬務數(shù)據(jù)來的，還是審計財務報表數(shù)據(jù)來，因為23年有費用但未暫估，在24年做的以前年度損益調(diào)整，所以第四季度財報與年度財報數(shù)據(jù)是有差別的，這邊工商年報數(shù)據(jù)是按年度報表數(shù)據(jù)來填寫，還是按照23年賬面數(shù)據(jù)來填寫。