老師 我當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 不用繳稅 月末怎樣做賬務(wù)處理呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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Q
老師，如果當(dāng)月是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，不做賬務(wù)處理，這樣期末結(jié)賬會有余額？
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Q
一般納稅人，月末，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)該進(jìn)行怎么樣的賬務(wù)處理？若進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷頂稅額，又該進(jìn)行怎么樣的賬務(wù)處理？
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Q
當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末需要做賬務(wù)處理嗎？還是直接在進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)？怎么提現(xiàn)，分錄怎么寫
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Q
增值稅的賬務(wù)處理（進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)又怎么結(jié)轉(zhuǎn)）
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Q
月末，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，如何做賬務(wù)處理
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老師我單位是商貿(mào)企業(yè)，對方公司給了一部分返利，讓開一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票，數(shù)量我寫1，單位可以空著嗎，謝謝老師
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老師，新起了一個營業(yè)執(zhí)照，公章法人財務(wù)章已經(jīng)印刻完畢了，現(xiàn)在應(yīng)該是先去銀行開戶還是先去稅務(wù)登記？
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老師，我們公司是門窗私發(fā)零售公司，從今年就沒人做賬，我剛進(jìn)去要涉及補(bǔ)賬，之前的會計往來科目混著用，同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額，我再補(bǔ)賬過程中，還遇到同一個客戶交的尾款的話，可以做應(yīng)收賬款貸方，月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎？
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你好老師，這家公司是小規(guī)模納稅人，會計這樣做賬可以嗎？不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）嗎？還是說這樣做也行？
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老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢？
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出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的，是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)，只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)？跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶？
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老師你好，出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備，稅局要求寫證明，應(yīng)該如何寫
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麻煩老師幫我看下以及糾正，謝謝： A B C是國內(nèi)三家公司，D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景：A欠D20萬歐，B欠D10萬歐，C欠D16萬歐，ABC合計欠D 46萬歐，D欠C 46萬歐（稅費(fèi)各自承擔(dān)，后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具）。 處理： 借：ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸：C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景：C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐，AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐，線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐（走哪個科目？其他應(yīng)收款？）B應(yīng)收C10萬歐。 處理： 借：C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸：A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借：C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸：A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借：C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸：B應(yīng)收帳款C 10萬歐
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一般納稅人銷售給個人。怎么記賬？稅率怎么算？老師。
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老師，一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬？稅率怎么算？
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老師 我當(dāng)時估價時是打算開專票13%的 現(xiàn)在增值稅交了 打算開普票回來成本就行 那這樣之前的含稅單價是5200那現(xiàn)在小規(guī)模開普票 單價應(yīng)該怎么開呢
你好，我沒有看懂你這個具體的什么業(yè)務(wù)，你是現(xiàn)在不問人家要發(fā)票，然后對方少收取你稅點(diǎn)，是這個意思嗎？
是對方之前要開專票13%的給我們，當(dāng)時季度申報時已經(jīng)做了暫估成本，現(xiàn)在對方又給我們開普票了 這時開票單價 和當(dāng)時暫估的單價也不一樣了吧
不一樣的，他開普通發(fā)票，你加稅，合計做賬。
老師就是當(dāng)時按13%估價入賬時 不含稅單價是3505元那他現(xiàn)在要開普票給我 這價稅合計數(shù)也得是3503嗎
不是的，這個需要你們支付的。按照你們支付的金額，你當(dāng)時沒有考慮增值稅，現(xiàn)在需要考慮增值稅，需要不含稅的金額乘以1.13。
老師 再開普票不是13% 是小規(guī)模1%了
你們支付出去多少 價稅合計開多少 其他的自己協(xié)商
嗯 老師我再琢磨一下 好像我沒跟你說明白這個業(yè)務(wù)
你在問我稅點(diǎn)還是什么的？我不清楚，你現(xiàn)在問的 你支付給他多少錢，他給你開多少發(fā)票不就行啦。然后，你成本也是你支付出去的。