去年年度遺留的未分配余額金額數(shù)達(dá)到了187萬多，盈余公積18萬多?，F(xiàn)在要做股東變更，按照20％交稅，稅太高了。現(xiàn)在每個(gè)月都做56十萬費(fèi)用進(jìn)賬沖還是沖不掉以前的。只有做虧損，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額才會(huì)減少。要怎樣才可以沖掉未分配利潤的金額數(shù)？不可能每個(gè)月都做虧損……

老師我想問一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計(jì)提，5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅，所以現(xiàn)在想做完了，我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額，請問我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對的呢？

老師，上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，是第二年做的調(diào) 整，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤，就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面，譬如說，上年度我盈利8萬，本年虧損了7萬，那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬，但現(xiàn)在是1萬過，這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字，我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字？調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用，我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的

老師你好，我是一個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎？

老師，小規(guī)模納稅人，旅店業(yè)，4月份要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，老板不做了，現(xiàn)在有利潤50萬，去股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是看3月份報(bào)表，有的費(fèi)用在4月份付，工資，水電，物業(yè)費(fèi)這類的，是要怎么做分錄，是先做計(jì)提費(fèi)用嗎