你好,這個(gè)稅務(wù)和會(huì)計(jì)上沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,我想問一下,一般納稅人年底進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,請(qǐng)問我的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅月末沒結(jié)轉(zhuǎn),可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好我想問一下我月末結(jié)轉(zhuǎn)的話我怎么轉(zhuǎn)啊,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
你好,老師我想問下,月末結(jié)轉(zhuǎn),是不是進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都要分別結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,預(yù)交增值稅
你好,我想問下進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,月底的進(jìn)銷項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
新手會(huì)計(jì),請(qǐng)老師告訴我一下這個(gè)一般怎么處理?分錄如何做,謝謝老師。
你好!這個(gè)你要結(jié)轉(zhuǎn),建議你,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
如果不結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額會(huì)相互抵減嗎?
你好,不會(huì)的,你不做憑證,他是不會(huì)的
就我看到一些老會(huì)計(jì)的賬就是從來不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的,那科目里面的余額豈不是越滾越大?
你好,是的。因?yàn)闀?huì)計(jì)制度和稅法上面沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。
這個(gè)大的余額,稽查查賬怎么辦?
你好,這個(gè)沒關(guān)系呀。這個(gè)不影響的。
假如銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn),那要交的增值稅怎么做賬?
你好, 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
我不看賬,我直接從增值稅納稅申報(bào)表里取未交增值稅數(shù),那么假如我的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,也沒有辦法知道了。
你好,這個(gè)你看銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)本月累計(jì)的金額就可以了。 跟申報(bào)表上面看是不是對(duì)得上?
好的,謝謝老師!
你好不用客氣的了