老師好，我第一季度的賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了，可報(bào)了稅，企業(yè)所得稅沒(méi)做進(jìn)賬里，第二季度的賬還沒(méi)有開(kāi)始做，現(xiàn)在怎么處理第一季度報(bào)稅的企業(yè)所得稅呀！
你好，你的意思是沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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Q
2021年4月時(shí)，也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額？
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Q
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒(méi)有做完匯算清繳，沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損，第一季度有利潤(rùn)，預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
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Q
老師，為什么我今年第一季度沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬(wàn)多利潤(rùn)，第一季度交了企業(yè)所得稅的，第二季度沒(méi)有收入所以無(wú)需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
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Q
老師，你好，查賬發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)做去年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅表有顯示要交企業(yè)所得稅，而在第一季度賬里沒(méi)有計(jì)提，到了第二季度補(bǔ)提和繳納，這樣做對(duì)嗎？
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Q
老師，會(huì)計(jì)讓交了本年的，第一季度和第三季度的企業(yè)所得稅，第二季度沒(méi)看到。我怎么計(jì)算23年第四季度的企業(yè)所得稅啊
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是的老師，第一季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提
在二季度繳納的時(shí)候先計(jì)提
謝謝老師！
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