老師，請問下，我們五月份的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是－875187.64元，認(rèn)證了留底的是－52333.54和應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證的金額778619.4元，加起來就是－875187.64元，那我六月份的銷項，是1272202.16元，那我六月需要勾選多少進(jìn)項，在不繳納增值稅的情況下，我勾選多少合適呢？
您好，1272202.16－52333.54等 于1219868.62，要勾選這么多，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證的金額778619.4這些是還沒有勾選 的
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老師，我們公司從去年在建工程.月開始投產(chǎn)，之前我的買回來所有進(jìn)項稅都記在借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_待抵扣稅額，6月份我勾選認(rèn)證了進(jìn)賬稅大于銷項稅（6月進(jìn)賬87000_86000=1000元留底），我沒有做稅費(fèi)會計分錄，7月就是本月銷項稅大于進(jìn)賬稅我怎么做待抵扣稅額會計分錄，請老師指點(diǎn)？
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老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了
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老師，每個月的進(jìn)項稅額是不是不應(yīng)該有余額的？因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎？但是我這個2月份的，期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的，我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的，那按理說，2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動車票的，我計入的進(jìn)項稅額，但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額還會有余額。
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老師，每個月的進(jìn)項稅額是不是不應(yīng)該有余額的？因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎？但是我這個2月份的，期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的，我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的，那按理說，2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動車票的，我計入的進(jìn)項稅額，但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額還會有余額。
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老師，每個月的進(jìn)項稅額是不是不應(yīng)該有余額的？因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎？但是我這個2月份的，期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的，我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的，那按理說，2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動車票的，我計入的進(jìn)項稅額，但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額還會有余額。
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那我是勾選六月份的，還是先把五月份勾選完再勾選六月份的呢？
您好，這個沒有要求的，因為現(xiàn)在的進(jìn)項稅發(fā)票是沒有有效期，就是無限期
那先勾選哪里的呢？
您好，先勾選哪月是沒有要求的，看您習(xí)慣從以前勾選就先勾5月份的
老師，如果我想繳納三千的稅款呢？那是勾選多少進(jìn)項呢？
您好，1219868.62-3000=1216868.62，勾不到正好的金額，在這個金額范圍內(nèi)，多一些或少一點(diǎn)沒有關(guān)系的
老師，您確定我要勾選1216868.62這么多嗎？那我勾選了哦，可別指導(dǎo)我錯啦
您好，不放心 的話您再算一遍嘛
我的意思是說，確定那個留底的進(jìn)項稅額，就是那個－52333.54是要算進(jìn)去的嗎？老師
您好，是的哦，您看一下上月的增值稅申報主表里有沒有這個留抵稅額嘛
如果有留底的話，是不是意思下個月必須算進(jìn)去進(jìn)項稅額里面去？對嗎
您好，是的哦，就是下月可以用這個去抵銷項
必須把這個算上去嗎
您好，是的，要算進(jìn)去的，因為已經(jīng)在留抵里了
老師，是不是意思就是如果申報最后一期的那個數(shù)據(jù)的時候，要考慮申報表上面上期留底的那個總的一個金額要考慮進(jìn)去，然后才知道勾選多少進(jìn)項，交多少稅，是不是
您好，是的，是這么理解的哦
老師，是不是每個月去申報的時候，只要主表上有這個增值稅，留底的增值稅就必須要算上去，我去勾選進(jìn)項的時候吧這個金額算上，我對應(yīng)的進(jìn)項稅額就少勾選留底的那個金額，我說的對嗎？
您好，是的，您理解正確的呀