老師 您好 請(qǐng)問(wèn)一下當(dāng)月交稅（前月已經(jīng)計(jì)提了） 增值稅6萬(wàn) 附加稅6300元 下月發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了。 多了修改報(bào)表了 叫5.8萬(wàn)元 附加稅5800這個(gè)賬務(wù)怎么處理？
你好，先把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后按5.8萬(wàn)增值稅和5800附加稅再做正確的分錄
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你好，一般納稅人，月度不超過(guò)10萬(wàn)免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加??！但6月申報(bào)時(shí)忘記選擇減免了，把這兩個(gè)附加繳納了，也計(jì)提了??！7月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，改報(bào)表申請(qǐng)退稅了，也收到退稅款了！ 請(qǐng)問(wèn)我該怎么沖銷分錄和更正！ 我現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表不相等
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老師，公司去年11月份申請(qǐng)緩交增值稅和附加稅一半，當(dāng)時(shí)做賬附加稅計(jì)提也是計(jì)提一半，今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯(cuò)了，應(yīng)該全額計(jì)提。想請(qǐng)問(wèn)下，現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么處理？
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當(dāng)時(shí)申報(bào)表上面確認(rèn)了未開(kāi)票收入10萬(wàn)元，多交了增值稅和附加稅共計(jì)9900元，我現(xiàn)在修改了申報(bào)表，把這一項(xiàng)去掉了，然后我2023年1月份的賬上做個(gè)處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上面也做錯(cuò)了，10萬(wàn)元是含稅的，共計(jì)收租金10萬(wàn)元這含稅的[流淚]，填報(bào)申報(bào)表時(shí)10萬(wàn)元是不含稅填報(bào)了
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1月份計(jì)提了當(dāng)月10萬(wàn)的應(yīng)交增值稅及1萬(wàn)的附加稅。2月繳納了1月10萬(wàn)的增值稅和1萬(wàn)的附加稅。3月發(fā)現(xiàn)1月申報(bào)錯(cuò)誤，更正了申報(bào)。5月公司以后賬戶收到申報(bào)錯(cuò)誤造成的多繳納的2萬(wàn)增值稅及2000的附加稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差錯(cuò)分錄怎么做
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老師，早上好！我想問(wèn)下，更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表（四）加計(jì)抵減，需要補(bǔ)稅，怎么做賬務(wù)處理呀？我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減，后面稅管員不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，也交過(guò)稅款了，后面叫我更改后，需要補(bǔ)繳2022年12月的，然后2023年4月繳過(guò)的稅款，又退了回來(lái)。請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師，我們從銀行提現(xiàn)，就是賬戶上有好多現(xiàn)金，但實(shí)際沒(méi)有錢，怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢？
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老師，研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票，是入管理費(fèi)用，還是研發(fā)費(fèi)用？
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老師 請(qǐng)問(wèn)第二問(wèn)的算公司平均資本成本，債券籌集不要用稅后的利率嗎？
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老師，稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示，無(wú)票收入占總收入40%，怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢，什么情況
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
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幫客戶的客戶開(kāi)了兩張發(fā)票，掛應(yīng)收款了，現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了，有什么好辦法斛決
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題11.股票資本成本，0.48*（1+3%）/6+3% 哪里不對(duì)了
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老師你好：生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
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老師，我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本，進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的，但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來(lái)呢
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個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅？免多少
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但是交6萬(wàn)和 5.8萬(wàn)元 稅不退了 用于以后年度抵扣 多這部分實(shí)際銀行 已經(jīng)付了 多付這部分怎么處理一下
你好，多付的部分，在應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款? 借方余額掛賬就是了??
增值稅是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交未交增值稅 交 借：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交未交增值稅 貸：銀行
你好，是針對(duì)上面的回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎?
不用計(jì)提 直接掛賬嗎 ？ 增值稅是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？
你好，需要正常做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 只是多交的稅款，在應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額掛賬就是了??
就 附加稅 不用計(jì)提 直接掛 什么稅 銀行？
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，附加稅，貸：銀行存款 多交的部分，這樣做賬就是了??
哦 好的 謝謝
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??