老師，我們公司是園林綠化工程公司，我們的賬務(wù)，項(xiàng)目是跟總公司做在一個(gè)賬套里面，沒有單獨(dú)核算?，F(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)，讓我做一個(gè)項(xiàng)目的7-9月的利潤表。這個(gè)項(xiàng)目是老項(xiàng)目，發(fā)票是開工前，甲方就讓提前將發(fā)票金額全部開給他們。后期按照進(jìn)度撥付工程款。我現(xiàn)在只能根據(jù)流水賬來分類這個(gè)項(xiàng)目的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，但是，我對(duì)營業(yè)稅金及附加這里該怎么填列，不太清楚？

老師，我們公司18年的時(shí)候項(xiàng)目經(jīng)理買了一批路燈，燈也用了，票也開了，我們掛了應(yīng)付賬款，貸款沒付，后面稅務(wù)局查到這個(gè)開發(fā)票的公司是虛開的，讓我們補(bǔ)交了18年的企業(yè)所得稅，這個(gè)路燈成本需要調(diào)出嗎？掛著的應(yīng)付怎么做平？

＃提問＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了，然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方，這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額，那這個(gè)差額怎么做賬？他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個(gè)掛證人員，當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了，然后我當(dāng)時(shí)沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時(shí)候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師

無票收入進(jìn)個(gè)體戶公司，但實(shí)際材料購入用的是一般納稅人公司（支付款項(xiàng)及貨款）專用發(fā)票，那么這種情況應(yīng)該怎么做賬，一般納稅人賬套。 一般納稅人進(jìn)來了這個(gè)材料成本，材料一直掛賬上，因?yàn)閷?shí)際沒有項(xiàng)目消耗這個(gè)成本，如果要攤到其他項(xiàng)目上，又會(huì)導(dǎo)致其他項(xiàng)目成本不準(zhǔn)確，那賬上要怎么處理好。