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老師,員工出差報銷,一部分是補貼,沒發(fā)票,怎么做賬

2024-06-27 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-27 14:10

您好,正常記入到差旅費就成

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快賬用戶4760 追問 2024-06-27 14:15

沒票,也管理費,差旅費

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齊紅老師 解答 2024-06-27 14:15

對的也計入到這里面就成

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快賬用戶4760 追問 2024-06-27 14:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-27 14:19

不客氣,幫忙給五星好評,多謝,多謝!

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您好,正常記入到差旅費就成
2024-06-27
您好, 差旅費補助可以報銷的
2025-10-29
您好, 是的,可以入賬的,可以抵扣
2024-07-02
你好,沒有發(fā)票的部分,確實是出差補貼嗎?
2022-09-22
同學(xué)你好 計入福利費就行了 2.差旅費
2021-08-24
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