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老師好,我們給別人幫忙,他們用我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目,我們跟他們簽了一個(gè)代管協(xié)議,他們到時(shí)候給我們開勞務(wù)發(fā)票,但是他現(xiàn)在把代管合同傳到電子稅務(wù)局申請(qǐng)額度,這個(gè)到時(shí)候會(huì)有記錄有風(fēng)險(xiǎn)嗎

2024-06-26 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-26 14:43

您好,這個(gè)是沒事的,不影響的

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快賬用戶1220 追問 2024-06-26 14:44

那傳這樣的合同肯定不行吧,需要單獨(dú)簽個(gè)勞務(wù)分包合同嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-26 14:45

最好是單獨(dú)有個(gè)合同,這個(gè)

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快賬用戶1220 追問 2024-06-26 14:49

對(duì)方說干活內(nèi)容大多數(shù)是人工,還買了一些鋼模板,我們給甲方開9%專票,到時(shí)候勞務(wù)最多能占多少,勞務(wù)和材料比例大概多少呢

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齊紅老師 解答 2024-06-26 14:53

這個(gè)的話一般勞務(wù)的話,是30%左右,材料40%

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快賬用戶1220 追問 2024-06-26 15:01

現(xiàn)在他們材料只有15%,主要買的鋼模板,想把剩余開成勞務(wù)專票可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-26 15:01

可以,正常這個(gè)是不影響的,這個(gè)是

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快賬用戶1220 追問 2024-06-26 15:03

成本開到98%可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-26 15:04

有點(diǎn)太高,哪怕90%呢這個(gè)是

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快賬用戶1220 追問 2024-06-26 15:05

那到時(shí)候錢轉(zhuǎn)不出去怎么辦

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快賬用戶1220 追問 2024-06-26 15:06

項(xiàng)目是人家的,我們收到甲方款以后,要把錢按他們提供的發(fā)票轉(zhuǎn)給人家,如果成本只開90%,款怎么轉(zhuǎn)出去呢

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齊紅老師 解答 2024-06-26 15:10

你的意思是只有發(fā)票這一個(gè)?

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快賬用戶1220 追問 2024-06-26 15:11

材料只有15%,我們扣除管理費(fèi),基本要全額返回去,對(duì)方就給我們開勞務(wù),或者要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-06-26 15:23

如果這樣的話,你們只能是剩下那部分返還回去,其余部分做成本,這個(gè)

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快賬用戶1220 追問 2024-06-26 15:25

剩下咋返回去呢,如果材料開14,他們?nèi)斯ら_80%,剩余那部分沒票怎么返么,做成工資表嗎?還是

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齊紅老師 解答 2024-06-26 15:28

這個(gè)的話是做成工資表就可以的,這個(gè)

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