如果農(nóng)民工工資能一一對應支付的話就比較好，但是這個已經(jīng)發(fā)生了，你們得要有一份聲明，就是用來說明這筆農(nóng)民工工資已經(jīng)轉(zhuǎn)給法人去支付了，然后一定要有工資表做賬，那份聲明是放在工資表后面的。分錄如下： 先由法人借支： 借：其他應付款-*** 500000 貸：銀行存款 500000 工資表到了的時候做一筆： 借：工程施工-人工成本 500000 貸：其他應付款 500000 這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

我想問一下，我們是老公司，我剛?cè)肼毠举~目一直沒做，所以沒有貨幣資金，然后是老板給備用金作為公司日常開銷。 這種情況的話怎么做賬會平呢？ 我現(xiàn)在是做了個借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款-老板。 然后在借管理費用，貸庫存現(xiàn)金但是現(xiàn)在資產(chǎn)負債表就是不平的一個狀態(tài)。這種情況應該怎么做會正確呢

老師好，請教個問題，私營獨資企業(yè)（小規(guī)模），律師事務所，屬于查賬征收(需報個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報表-季報），沒有給法人發(fā)工資，但是給法人交社保費了，計提社保，是，借：管理費用-社會保險費（單位）貸：應付職工薪酬-社會保險費（單位），繳納社保費，是借：應付職工薪酬-社會保險費（單位）借：其他應收款-法人（個人部分）貸：銀行存款，但是繳納的個人部分（借：其他應收款-法人）這個在我發(fā)放工資這里，我沒給法人發(fā)放工資，也就沒做貸：其他應收款-社保（個人部分），那我這個繳納社保法人個人繳納社保部分怎么做分錄

老師好，小規(guī)模公司，沒有發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務，只有法人的社保費，已給法人做工資，但發(fā)工資是用法人其他應付款，法人也沒有存錢進來發(fā)工資，請問這樣長期做賬會有什么風險呢？另外法人會每個月存一筆錢支付社保費，做賬也是其他應付款，這樣其他應付款金額是越來越大，可是每個月存錢付社保費實際是已經(jīng)支付了，感覺那么不對勁？

老師，我們剛接手了一家公司，法人一直用結(jié)算卡在ATM機轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資，之前的會計不知道，都以為是取了現(xiàn)金給掛在了庫存現(xiàn)金里，然后每個月發(fā)工資是以法人的名義發(fā)的，掛在了其他應付款——法人，現(xiàn)在導致 庫存現(xiàn)金和其他應付款——法人 科目下面都掛了70多萬，怎么平這個賬，才不會有風險