現(xiàn)在c說他只提供百分之三的專票，如果她只提供100百分之三的專票，對于b來說針對這項100的銷售，他的成本多了進(jìn)賬少了就要多交增值稅，但企業(yè)所得稅少了，是這樣理解么

對的，是的，所得稅不需要交，但是需要交增值稅附加稅。

就是b收到3的點的成本要比6個點的成本要多，然后多交增值稅及附加等稅種，其余的沒差別對吧，c說她只提供三個點的勞務(wù)專票，就說明他是簡易計稅，然后他開三個點的專票是要全額繳納增值稅不能抵扣進(jìn)項對吧

你好對的，是這么做的。

老師，比如我的合同金額是100萬，外經(jīng)證也開了100萬，然后在外經(jīng)證有效期內(nèi)必須要把100萬預(yù)交的稅金全部申報繳納了？都不能延期外經(jīng)證？如果后期合同有變動結(jié)算金額是90萬呢，我就預(yù)交90萬的稅金不行？

是的 可以延期最多半年 可以

老師，就昨天晚上那個問題哈，是b要c開百分之三的進(jìn)項給他，他說不能同進(jìn)同出，其余的稅金額外扣繳，說是涉及到一個增值稅的稅負(fù)率，這個稅負(fù)率咋理解，為啥

你好，根據(jù)繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于稅負(fù)。

她的意思就說說我給他的進(jìn)項不能等于她的銷項，因為有一個稅負(fù)率，假設(shè)她的銷項稅額是10，不含稅金額是200，稅負(fù)=10/200=5%，她就需要交10*5%的增值稅，其余的10-10*5%可以抵扣進(jìn)項是這個意思么

是的，因為你們單位不可能沒有利潤的意思。

我需要交的稅就=銷項稅額*稅負(fù)率對吧？其余的進(jìn)項可以抵扣，就是這個意思么？

是的對的，是這個意思的。

老師需要交的稅是不含稅收入乘以稅負(fù)率吧，不是銷項稅額*稅負(fù)率對吧

不含稅的收入乘以稅負(fù)

老師，b公司說增值稅三個點在他們那邊交稅是什么意思

就是的所謂的稅負(fù)率么

你好，他給你開3%的稅率。在他企業(yè)所在地那邊申報繳納了。

b公司給A開的是6個點的銷項，她要求我們給她開3個點的發(fā)票