我們20號(hào)先給集團(tuán)開(kāi)票20萬(wàn)的，27號(hào)集團(tuán)給我們打款20萬(wàn)，本月線上平臺(tái)賬單上收入是53658元，都是結(jié)算給集團(tuán)了，20萬(wàn)也需要確認(rèn)收入嗎？

同學(xué)你好 是收入就要確認(rèn)收入的

20萬(wàn)是集團(tuán)預(yù)付給我們的線上平臺(tái)收入，因?yàn)榫€上平臺(tái)收入是跟集團(tuán)結(jié)算的，我們給集團(tuán)開(kāi)了20萬(wàn)發(fā)票，這個(gè)也需要確認(rèn)收入嗎？

這樣收入就重復(fù)確認(rèn)了，因?yàn)榫€上平臺(tái)賬單還要確認(rèn)一遍收入

收入做一次就可以 平臺(tái)上的錢做其他貨幣資金

那貸方寫什么科目呢？

借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借銀行 貸其他貨幣資金

那不還是又確認(rèn)了一遍主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？怎么能不重復(fù)確認(rèn)收入呢老師

就是做了一遍收入呀 我給你的分錄就是一遍收入

這個(gè)20萬(wàn)也做了一遍收入

可以按圖片上的做一次 也可以按后面我給你寫的來(lái)做 兩種

老師，這個(gè)不是重復(fù)確認(rèn)收入了嗎？都是線上的收入啊

金額不一樣呀 二十萬(wàn)包含這個(gè)五萬(wàn)多嗎

包括的，線上平臺(tái)收入是跟集團(tuán)結(jié)算，集團(tuán)在給我們打款的

我們酒店的線上平臺(tái)收入都是跟集團(tuán)結(jié)算的，集團(tuán)給我們打的錢實(shí)際就是線上平臺(tái)的收入

還在嗎老師

包括的話就做往來(lái) 不用重復(fù)做收入

往來(lái)怎么做？老師能幫我做個(gè)完整的分錄嗎？ 20號(hào)給集團(tuán)開(kāi)票20萬(wàn)，27號(hào)我們收到集團(tuán)給我們打款20萬(wàn)，本月線上平臺(tái)賬單上收入是53658元，都是結(jié)算給集團(tuán)了，我?guī)坠P分錄

借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借銀行 貸應(yīng)收賬款

那線上平臺(tái)的53658呢？