老師，這個(gè)其他應(yīng)付款明細(xì) 是掛在誰的名下？

這個(gè)稅金誰付款的？

稅金是掛靠方付的，當(dāng)初協(xié)議都說好了掛靠方項(xiàng)目所產(chǎn)生的稅費(fèi)都是由他們掛靠方自己支付的

掛靠方交完稅，給我被掛靠方提供來完稅憑證，我需要做賬

那您只能掛對方的往來 因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)做自己單位的業(yè)務(wù)來做的 稅金要從您自己單位賬上走 是對方承擔(dān) 結(jié)算的時(shí)候 扣除就好了

我明白老師說的是要當(dāng)做自己公司的項(xiàng)目，但是我不明白你說的的 結(jié)算時(shí)如何扣除

比如對方對外開了發(fā)票100萬 然后收回發(fā)票90萬 然后銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)差額減去預(yù)繳差額? 如果進(jìn)項(xiàng)不夠 就讓對方開具發(fā)票來 或者對方結(jié)算的時(shí)候從利潤里面扣啊 您到時(shí)候利潤是如果支付給掛靠方的？

我做的分錄是:貸:其他應(yīng)付款-我們老板，就當(dāng)做我們老板自己付的

這樣處理也可以的 款項(xiàng)要支付給自己老板

老師，工程款發(fā)票是我被掛靠方開的，甲方撥付工程款給我們，我公司再將工程款以撥付項(xiàng)目成本的方式給掛靠方

對方會(huì)給您單位開具發(fā)票的吧？ 開具的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣嗎？

明白了，老師是說掛靠方給我公司開具的材料成本票，嗯 是要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

對啊 最后要綜合算進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)差額之類的 然后結(jié)算?

我們抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅額，后期還會(huì)再退給掛靠方的

那您開出發(fā)票的銷項(xiàng)稅額 都是對方承擔(dān)？然后進(jìn)項(xiàng)退回？

也不知道這么操作流程是否正確，就是說，該掛靠方交的稅費(fèi)他們都交給我公司私戶，到時(shí)候抵扣多少進(jìn)項(xiàng)還退給他們

這樣也可以的哈 我這邊是平時(shí)都是被掛靠方從工程款里面扣除各種稅金跟管理費(fèi) 然后多下來的利潤 掛靠方再開發(fā)票給被掛靠費(fèi)拿回

明白了老師，這兩個(gè)模式都可以，謝謝老師耐心的解答

對了老師，有一部分成本掛靠方是提供工資表的，這些農(nóng)民工我都沒有報(bào)個(gè)稅 后期會(huì)有問題嗎？我也咨詢過其他被掛靠方，他們也沒有報(bào)個(gè)稅