老師，我們單位幫別人購買的零件，先是我們墊付的，后邊人家還給我們的，這個按其他應(yīng)收款-XX，這樣后邊就會在賬上一直體現(xiàn)的對吧？
你好，借其他應(yīng)收款貸，銀行存款， 還錢了之后，你再做相反的就沒有余額了。
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請問老師，我們單位到賬一筆收款，這筆收款在我們單位賬上對應(yīng)的既是單位墊付款個人所得稅，又對應(yīng)的是其他應(yīng)收款應(yīng)收單位款，請問，我現(xiàn)在收到這筆款，應(yīng)該怎么記會計分錄
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老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用，現(xiàn)在對方幫這些車輛要回，但是之前發(fā)票也是開的別的公司，我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) ，但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
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老師你好，我們是一家培訓(xùn)機構(gòu)，別人沒有資質(zhì)，由我們公司的老師給他個人的機構(gòu)去上課，然后，我們這邊老師的課時費現(xiàn)有我們公司墊付，現(xiàn)在掛靠的那個老板直接把款項轉(zhuǎn)入我們的培訓(xùn)學(xué)校的話可以嗎
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老師你好，就是我們幫兄弟公司加工物料，原材料是他們給我們的，然后我們只是負責(zé)加工這邊的，現(xiàn)在已經(jīng)加工好了，這個加工費可以理解成人工費嘛，他們給我們付款還未付，我做的是借：其他應(yīng)收款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。有收入就成本，那我這部分的成本就是我們的人工費對吧
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老師之前別的公司替我們代付裝修費，借預(yù)付賬款-裝修公司，貸其他應(yīng)付款，然后我們還有其他應(yīng)收款和這家公司，合并后其他應(yīng)付款為零了，現(xiàn)在這筆款裝修發(fā)票開給了別人家，是不是直接紅沖這筆就行了，我想問一下是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
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@董老師，我們先繼續(xù)討論吧。
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預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，是預(yù)付賬款的凈損失嗎
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老師，一個費用單是現(xiàn)金費用，有憑證 有發(fā)票，付款回單是不是也要附后邊
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預(yù)付賬款收不回來審計轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認定為預(yù)付賬款凈損失嗎
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為什么預(yù)付賬款收不回來，轉(zhuǎn)成本，還要定性為損失
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老師，請問一下，中期企業(yè)加入新股東，賬務(wù)是連接下來的，那這新入的股東就會問，從他加入后，他可以分到多少利潤，這個是怎么算的
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1.購買應(yīng)該是借：原材料 貸 銀行存款 2.別人家轉(zhuǎn)給我們款：借：銀行存款 貸 其他應(yīng)收-XX
但是您那個不體現(xiàn)原材料了，按我這個做的話，賬上就會一直體現(xiàn)余額
借其他應(yīng)收款貸原材料做這個
我不太明白，第幾步做這個分錄
你好 第三步做這個的
但是老師第三步在系統(tǒng)上是不做了憑證的，因為管家婆不允許原材料單獨做憑證的
所以這個賬就一直掛著了
要出庫，根據(jù)出庫單下推生成。
這個不是你單位自己使用的，不能做原材料。你當(dāng)時就不應(yīng)該入庫。
不入庫 的，那這個賬不用做了嗎？單位沒有痕跡可以嗎？
是的 代付 出委托書就可以