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老師 匯算2023年企業(yè)所得稅時(shí)補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅100元,未計(jì)提,2024年如何處理呢 做入以前年度損益調(diào)整要去調(diào)整報(bào)表嗎

2024-06-14 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-14 14:05

您好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款

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快賬用戶6322 追問(wèn) 2024-06-14 14:06

做入了未分配利潤(rùn)后 2023年的財(cái)報(bào)需要更正申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-14 14:06

這個(gè)是不需要更正申報(bào)表的

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快賬用戶6322 追問(wèn) 2024-06-14 14:08

那我需要補(bǔ)計(jì)提嗎 補(bǔ)計(jì)提后再做入未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-06-14 14:08

就直接按照上面這么做就成

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快賬用戶6322 追問(wèn) 2024-06-14 14:09

好呢 感謝啦 老師

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齊紅老師 解答 2024-06-14 14:09

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝

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您好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
2024-06-14
你好,這筆以前年度損益調(diào)整,需要從2023年的報(bào)表期初數(shù)調(diào)整,如果已經(jīng)調(diào)整報(bào)表了,就不用再做調(diào)整報(bào)表。
2024-04-16
你好 不需要的哈 這個(gè)是不影響的哈 可以按照22年匯算之前的數(shù)據(jù)寫(xiě)23年期末數(shù)據(jù)的哈
2024-04-16
你好,可以不用調(diào)整你的報(bào)表的
2020-12-10
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
2024-03-27
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