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老師 匯算2023年企業(yè)所得稅時補繳了企業(yè)所得稅100元，未計提，2024年如何處理呢 做入以前年度損益調(diào)整要去調(diào)整報表嗎

2024-06-14 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-06-14 14:05

您好，借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款

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快賬用戶6322 追問 2024-06-14 14:06

做入了未分配利潤后 2023年的財報需要更正申報嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-14 14:06

這個是不需要更正申報表的

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快賬用戶6322 追問 2024-06-14 14:08

那我需要補計提嗎 補計提后再做入未分配利潤

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齊紅老師 解答 2024-06-14 14:08

就直接按照上面這么做就成

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快賬用戶6322 追問 2024-06-14 14:09

好呢 感謝啦 老師

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齊紅老師 解答 2024-06-14 14:09

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝

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相關(guān)問題討論
您好，借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款
2024-06-14
你好，這筆以前年度損益調(diào)整，需要從2023年的報表期初數(shù)調(diào)整，如果已經(jīng)調(diào)整報表了，就不用再做調(diào)整報表。
2024-04-16
你好 不需要的哈 這個是不影響的哈 可以按照22年匯算之前的數(shù)據(jù)寫23年期末數(shù)據(jù)的哈
2024-04-16
你好，可以不用調(diào)整你的報表的
2020-12-10
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
2024-03-27
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