Q
2022年賬收入多入賬，如何在2024年度做以前年度損益調(diào)整，分錄如何做？
2024-06-12 22:35
2024-06-12 22:37
你好，同學，請稍等，稍后發(fā)你。
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你好，同學，請稍等，稍后發(fā)你。
2024-06-12
是收到發(fā)票還是開出發(fā)票這個？收到做借以前年度損益調(diào)整貸，其他應(yīng)付款等借利潤分配，未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整。
2021-03-09
您好， 損益類的話通過以前年度損益來調(diào)整
2022-01-21
同學你好
直接紅沖收入就行了
2021-03-09
您好，沒有的話就就計入到未分配利潤中 借 應(yīng)收賬款 貸 利潤分配——未分配利潤
2022-02-07
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借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)收賬款 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
多入賬是因為做錯憑證，不涉及到庫存商品呢
當時沒有對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
如果不涉及成本，就沒有第二個分錄。
不涉及成本的，還有個2023年做賬時把全部社保部分做到管理費用，社保費用里了，但現(xiàn)在稅局叫調(diào)整要把個人部分分出來是直接做一筆紅字沖銷，借，管理費用-社會保險費（負數(shù)），貸，其他應(yīng)收款-代繳個人社保費，這樣子做得對嗎
調(diào)整2023年管理費用，把管理費用換成以前年度損益吧。
好的，謝謝
同學，不客氣，應(yīng)該的。