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一、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1.當(dāng)?shù)弥獙?duì)方公司倒閉且未交稅，稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，應(yīng)做如下會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這條分錄的目的是將之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并計(jì)入未交增值稅科目。二、繳納轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 1.當(dāng)公司實(shí)際繳納這部分轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，應(yīng)做如下會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款這條分錄反映了公司實(shí)際支付稅額的過(guò)程，將未交增值稅轉(zhuǎn)出并支付。三、相關(guān)費(fèi)用的處理 1.如果之前已經(jīng)將維修費(fèi)用計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目，例如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，且這部分費(fèi)用與轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)，可能需要進(jìn)行調(diào)整。但通常情況下，由于維修服務(wù)已經(jīng)發(fā)生并且費(fèi)用已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期損益，因此不需要對(duì)之前的費(fèi)用分錄進(jìn)行調(diào)整。

2024-06-11

同學(xué)，你好更正申報(bào)表，費(fèi)用減少

2024-06-21

關(guān)鍵是沖紅后，重開(kāi)的金額一致不呢？

2022-09-22

您好。您的問(wèn)題回復(fù)如下：從您的描述來(lái)看，這兩塊都產(chǎn)生了罰款及滯納金，因?yàn)槭窃?2年產(chǎn)生的，所以在22年賬面計(jì)入“”營(yíng)業(yè)外支出“科目（貸方：銀行存款/現(xiàn)金科目），可以進(jìn)一步設(shè)置明細(xì)科目“罰款/滯納金”，然后在2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增處理。希望能幫到您。如果還有疑問(wèn)，您在繼續(xù) 留言。

2022-07-02

對(duì)的，是的，是這么做的。

2023-04-25