老師你好，還沒考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒錯(cuò)的 老師這個(gè)問題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師

未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整?，老師我本年度使用了以前年度損益，然后導(dǎo)致報(bào)表這個(gè)等式不等了，但是檢查也沒有問題，資產(chǎn)負(fù)債表是平的！不知道哪里出問題了

老師，匯算清繳前工資實(shí)發(fā)數(shù)和賬載不一致，賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理啊。另外一個(gè)，20年做的售后預(yù)提了100萬的銷售費(fèi)用貸預(yù)計(jì)負(fù)債，匯算請(qǐng)假怎么處理啊

老師您好，我們公司之前是找代理記賬的做的賬，我接收過來之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致，但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了，問了記賬公司的說是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過賬，所以導(dǎo)致期初期末不一致，現(xiàn)在我該怎么處理?

老師，年終匯算時(shí)用了年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初加本命利潤，不等于期末未分配利潤。這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)會(huì)計(jì)分錄？