老師您好我想問下如果做無票收入的話，需要附上什么憑證？收據(jù)行嗎，上面兒寫上付款人的名字，付款的項目，付款的金額以及如何付款，然后蓋上我們公司的章，然后付款人簽字，行嗎？現(xiàn)金付款一萬多沒有付款截圖憑證行嗎
您好 請問是貨物出售的無票收入還是提供服務的無票收入
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去年我們從供應商那里買了八十九萬的貨物，票已開，疫情過后公司經(jīng)營情況不太好，賬上資金周轉不開，一直未付貨款，人家催的急，股東個人就把錢給人家付了，還用了好多現(xiàn)金，也沒有給對方付款的憑證，對方也沒有給他憑證，我現(xiàn)在要入帳沒有原始憑證，直接從應付賬款轉到其他應付款嗎？后邊怎么做個證明什么的呢？金額這么大，不能隨便轉入股東身上吧……
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老師好，之前的已經(jīng)完工了的項目，用了A單位的商砼，之前也沒有開發(fā)票，也沒有掛賬，現(xiàn)在 A欠B款，我們需要簽訂一個三方委托付款協(xié)議，由我單位來把款付給 B，現(xiàn)在關鍵是協(xié)議還沒寫好。估計發(fā)票也難以要回來，B是個自然人，老板上個月問我的時候，我說那就簽三方委托付款協(xié)議吧，現(xiàn)在款已經(jīng)通過對公戶付給B了，才發(fā)現(xiàn)之前的會計根本沒有暫估，您說現(xiàn)在暫估，然后同時再做委托付款，行嗎？如果沒有付款協(xié)議，我寫個情況說明，讓老板簽字，行嗎？
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我的應付賬款比較多，這個應付賬款，就是我去我們商城買產(chǎn)品，差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我，當時代理會計把這些賬作為應付賬款，我現(xiàn)在想把備用金的取出來，用庫存現(xiàn)金的方式，來付這個應付賬款，分錄要不要寫應交稅費？需要票據(jù)什么的嗎？我問這邊的會計老師，她說要把我實際付出的憑證打出來，但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的，賬單有點多，不方便每一筆做，而且賬上的應付賬款都有對應金額發(fā)票的，公司給我開的發(fā)票，也是打了折的，和我實際支付寶付出去的賬也不一樣，我也沒辦法公對公付款，那我現(xiàn)在做賬的話，就借應付賬款，貸庫存現(xiàn)金，然后附張領款憑證行不行？
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老師，我要注銷一個公司，應收有15萬，應付有30萬，實際上都不是真實的，那么現(xiàn)在要注銷往來得處理，我可以用現(xiàn)金科目收款，然后再付款嗎？不走銀行存款只用現(xiàn)金走賬，然后最后剩下的應付款從銀行打款取現(xiàn)金還可以嗎？如果這樣處理的話每天或每月走多少現(xiàn)金為好？還有應交稅費是負數(shù)不用管就行吧？
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盛大有限責任公司現(xiàn)金收支內(nèi)部控創(chuàng)文字表述如下：盛大有限任公司收入現(xiàn)金，先由出納簾核有關憑證，并填寫收款收據(jù)，收妥現(xiàn)金后，編劑記賬憑證，并登記現(xiàn)金日記賬，而后將此憑證交給會計用以登記相關的賬目。每日收到的現(xiàn)金于第二天由出納送存銀行。支出現(xiàn)金，先由出納審核支出款項的原始憑證（一般為發(fā)票），然后填制付款記賬憑證，并于款項什出后在原始憑證上加益“付訖”的戳記。出納根據(jù)付款記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬，而后將記賬憑證交會計登記相關的賬目。憑證上的復被印章一般先蓋好，因此就不再復核。出納每隔9天進行一次核對，如有差
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老師你好，想問下就是我們和另外一家公司有關聯(lián)，員工社保都是我們公司的，但是在另一家公司做事，每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母，公司沒有現(xiàn)金所以另一個公司給的現(xiàn)金，而且每個月公司也會已工資形式補過來，因為公司沒有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資，另一個公司工資單里面有扣500員工工資，因為這1000是員工承擔500公司承擔500，那我這個現(xiàn)金1000要不要公司單獨記賬呢借款？
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老師現(xiàn)在購進的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票，以后處置會有什么影響？現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎？我們是小規(guī)模公司。
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老師，您好，我們是貨運公司，我們的車出了事故，收到了一筆50萬的保險公司理賠款，這筆款完了打給死者家屬，我應該怎么寫分錄，二級明細應該怎么寫
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我們公司主營是銷售設備，成本有料和人工構成，設備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場，這樣先開票60%，到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本，調(diào)試驗收后在開票40%，那么怎么結轉成本
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你好老師個體戶經(jīng)營超市領用商品會計分錄怎么做
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老師，這種風險怎么處理，詳細說一下
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制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎？
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原來的300萬利息為什么不用考慮？
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收到的平銷返利款，供應商會開紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候，每個人的工資都如實的發(fā)放，也沒有扣除個稅??？個稅是工廠承擔了嗎？
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服務的無票收入
那可以做個提供服務的結算單 對方簽字 跟銀行回單一起做無票收入憑證附件 如果現(xiàn)金收款 就自己單位開現(xiàn)金收款收據(jù) 蓋單位財務專用章
老師沒有銀行回單。
好的，做現(xiàn)金收款收據(jù)。
提供服務的結算單是什么樣子的呀？
就是做個單據(jù) 提供了什么服務 服務金額多少 服務已經(jīng)完成 現(xiàn)金支付 然后雙方簽字蓋章就可以了
A4白紙打印上了，可以嗎？
單位一般是寫給個人的好呢還是寫給公司好呢名字？
A4白紙打印上了，可以的 單位一般是寫給個人的好 如果對方是單位 不要發(fā)票有點奇怪
好的，老師，我們的提供的是環(huán)保設備。維護方面的這個服務，個人哪有這個呀？一般都是工廠里有，單位里有，開給個人是不是也有點兒奇怪？
那是給工廠提供的服務么 是的話 就寫工廠吧 最好的方式是 不管對方是否需要發(fā)票 你都開出來 不給對方 自己做賬就好了 做無票收入也有風險的哈 未按規(guī)定開具發(fā)票
老師，如果說我自己開給對方發(fā)票了，然后對方不知道我自己做賬了，嗯，這種情況會對對方有什么影響嗎？
發(fā)票我也沒給對方也沒給對方說我開發(fā)票了。
這個沒事的哈 對方可以不入賬 當作單位有的員工開了單位抬頭發(fā)票
好的老師，做無票收入有什么風險？
沒有按照發(fā)生的業(yè)務開具發(fā)票