老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財(cái)務(wù)交接過來了，1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請(qǐng)教老師

那請(qǐng)問一下老師我的公司是做勞務(wù)派遣核酸采樣的，我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣，那我是不是發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付工資 貸：銀行存款 退回時(shí)：借：銀行存款 貸：應(yīng)付工資呢 第二：是不是付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本 第三：我是從4月份開始建立賬套的，但是銀行流水從6月份開始做，6月份支付5月份工資，6月付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本是嗎，那我是否還需要去計(jì)提工資呢，因?yàn)楝F(xiàn)在沒有費(fèi)用票，也只有工資成本

老師，就是我看見前會(huì)計(jì)他在做賬的時(shí)候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專票，申報(bào)表也申報(bào)了，但是一月份的賬上只記了五筆，因?yàn)檫€有另外三筆沒有付款，所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不上了，我二月份已經(jīng)結(jié)賬了，那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份，可以嗎？還是這樣操作也可以，到年底對(duì)平就行？

老師，我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購(gòu)買鍋具的發(fā)票，要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金，但是我忽然看見備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣，這個(gè)得怎么處理？因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票，也沒有計(jì)提，當(dāng)我看見這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份，做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提，22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎？

老師您好，幫我看下這份截圖中17號(hào)憑證，當(dāng)時(shí)11月我在結(jié)賬時(shí)提示我要計(jì)提所得稅費(fèi)用，不然沒法完成結(jié)賬，因?yàn)橘~上也有利潤(rùn)嘛，到了12月份我就計(jì)提了一筆165800的費(fèi)用，這筆是沒有實(shí)際發(fā)生的，暫時(shí)計(jì)提的，后面就第4季度預(yù)交了6000多的所得稅，到做完匯算時(shí)還交了4145元的所得稅，但5月份的賬里，所得稅余里是不平賬的，還顯示有60403.26的余額，這種我需要怎么處理才能平賬呢？