老師，如圖行不行

不可以的，2個科目的金額不同

未分配利潤，一借一貸，不就相當(dāng)于沒有么

不好意思老師，看明白了

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

老師，麻煩你看一下，如圖

借：累計折舊 19 貸：利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅1.25

老師，與收入無關(guān)的支出6萬，不需要賬務(wù)處理么？那結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤差額也有6萬，會不會導(dǎo)致將來分紅少繳納6萬??20%個稅呢

那個利潤分配差額就是增加未分配利潤

老師，我還是沒懂，這6萬的未分配利潤哪去了

增加的未分配利潤不應(yīng)該是25萬-1.25么

6萬不是已經(jīng)減少了賬面的利潤分配了？現(xiàn)在只是調(diào)整折舊和補稅的影響

賬面減少未分配利潤不是19萬么

是增加了19萬，減少了補交的1.25萬

老師，與收入無關(guān)的支出，是否需要做賬務(wù)處理