請問老師，自然人A打款5w給我們公司，我們實(shí)際上是替A把這5w材料款付給B公司，然后B公司開票給我們，這個賬務(wù)怎么處理，需要準(zhǔn)備哪些材料文件
你好，正在回復(fù)題目
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Q
你好，老師，我司向A公司購買了一批材料，A公司叫B公司開發(fā)票，發(fā)票購買方寫著是B公司，但是我們老板對私把材料款轉(zhuǎn)給A公司了，請問這個賬要怎么做呀
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Q
我司裝修從A那里采購一批裝修材料，從B公司那里借款付材料款，會計(jì)做的是 借：預(yù)付賬款，貸：短期借款，但是實(shí)際B直接把錢打到A公司，未經(jīng)過 我司賬戶，A又是開發(fā)票給B，B再開票給我司，這個要怎么做賬務(wù)處理，稅務(wù)會不會查呢？
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Q
我們與A公司是合作生產(chǎn)板材伙伴，B公司是A公司的客戶，現(xiàn)在B公司把貨款打到我們的賬戶上，然后我們再把貨款打給A公司，這個賬務(wù)處理是怎么做？
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Q
我們公司要幫a公司付一筆款給b公司、然后b公司跟我們公司簽合同，并開發(fā)票給我們，然后a公司再把這個錢轉(zhuǎn)給我們，我們開發(fā)票給a公司。 他們給我了門一個這個文件，說我們公司等于是他們公司的供應(yīng)商，好要提供這些資料給他們，這個里面是什么個邏輯
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Q
老師，A客戶下單給B，然后B客戶再把訂單下過來給我們公司(實(shí)際開票是開給B公司)，也是B公司付款給我們公司，但是，我要從訂單中抽點(diǎn)數(shù)付給A公司，這個分錄要怎么做呢？
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你好，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款5
材料是你公司使用？
材料實(shí)際上不是我們用，我們相當(dāng)于收款后代付了
那你就別收發(fā)票就行
呃已經(jīng)收了，去年的發(fā)票了，今年接手對賬才發(fā)現(xiàn)
那就不入賬就行，與公司無關(guān)
老師我沒有看懂，怎么不入賬？現(xiàn)在A這邊是掛在其他應(yīng)付款，這個要怎么平呢
那你付款時就沖其他應(yīng)付款