你好,下個月不用沖,等發(fā)票到了:做原分錄紅沖,然后再按發(fā)票入賬
老師,公司已經(jīng)預付過貨款的原材料,付款時賬務處理:借:預付賬款-供應商 貸:銀行存款,到月末結賬時發(fā)票也沒有回來,要做暫估入庫賬務處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應商,可以嗎?等下月發(fā)票回來時,沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務處理正確嗎?
36:實際成本法下,貨先到單后到的賬務處理A月末賬單仍未到達時,暫估入賬借、原材料貸,應付賬款一一暫估應付賬款B下月初紅字沖銷借:應付賬款一一暫估應付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達時借:原材料應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時,暫不入賬
36:實際成本法下,貨先到單后到的賬務處理A月末賬單仍未到達時,暫估入賬借、原材料貸,應付賬款一一暫估應付賬款B下月初紅字沖銷借:應付賬款一一暫估應付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達時借:原材料應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時,暫不入賬
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫。領用時借主營業(yè)務成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應該怎么做賬務處理啊
老師,有稅和免稅的普通發(fā)票可以開在一張發(fā)票上嗎?一個是免稅業(yè)務,一個是6%的
你好老師,exw有提單嗎?
你好老師小規(guī)模納稅人購買的冰柜3200元累計折舊3000元資產(chǎn)凈值是200已經(jīng)折舊完了現(xiàn)在不能使用已經(jīng)報廢了會計分錄怎么做
請問老師,甲單位是酒店,經(jīng)常購買一些物品,比如在京東商城等電子購物,請問這類的需要繳納印花稅么?
老師,我是銷售方,我開出的銷項對方已經(jīng)勾選了,但是數(shù)據(jù)不對,我要重開。請問接下來系統(tǒng)里的步驟是什么?
進口酒水國內銷售,9月份升為一般人,那8月份取的的進口增值稅,是不是不能抵扣
公司購買的車輛,可以一次性攤銷,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,新公司稅務登記發(fā)票這里怎么選小規(guī)模納稅人
現(xiàn)在火車站打的火車票可以報銷嗎,
請問老師,消防檢測及保養(yǎng)的服務合同需要繳納銀海盛么?