對(duì)供應(yīng)商因材料質(zhì)量問題，不予支付的材料貨款，怎么處理賬務(wù)？相對(duì)應(yīng)的材料如果下賬，因?yàn)楝F(xiàn)在還在系統(tǒng)里面有結(jié)存金額？
那做退貨處理，將退回的材料重新入賬，原來計(jì)提的收入或者預(yù)收款項(xiàng)沖銷
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老師！想請(qǐng)教一下，公司年底在盤存貨時(shí)，其中有一項(xiàng)原材料因?yàn)橘|(zhì)量問題已退回供應(yīng)商了而換回的貨在路上沒到，但是我們公司系統(tǒng)里沒做退庫，所以在盤存時(shí)發(fā)現(xiàn)賬上有，但是實(shí)物沒有，這個(gè)應(yīng)該如何處理？
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請(qǐng)問，我們建筑施工企業(yè)買材料實(shí)際情況是項(xiàng)目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里，一段時(shí)間我會(huì)付一部分的款，付款時(shí)我掛的應(yīng)付賬款，但因?yàn)槲也恢滥昧硕嗌俚牟牧?，所以材料我還沒做賬，現(xiàn)在就出現(xiàn)了應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況，這種應(yīng)該怎么辦呢
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我們9月份采購了一批原材料，價(jià)稅合計(jì)8000元，發(fā)現(xiàn)8月份采購的原材料有質(zhì)量問題，經(jīng)過溝通商量，供應(yīng)商同意在9月份貨款中因?yàn)橘|(zhì)量問題扣除500元，實(shí)際付給供應(yīng)商750元，這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師好！請(qǐng)問前任會(huì)計(jì)2020年有買入一批原材料，（1）公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商，分錄為:借預(yù)付賬款，貸銀行存款 （2）收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票，分錄為:借原材料，貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了，實(shí)際上沒有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問現(xiàn)在要如何處理
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老師好！請(qǐng)問前任會(huì)計(jì)2020年有買入一批原材料，（1）公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商，分錄為:借預(yù)付賬款，貸銀行存款 （2）收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票，分錄為:借原材料，貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了，實(shí)際上沒有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問現(xiàn)在要如何處理
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老師，我是買別人的材料啊，我哪里來的收入。人家不要材料了，錢也不讓我們付了，本來是應(yīng)付賬款
哦，你是購買方，那你們拿到發(fā)票了嗎？
已經(jīng)做了發(fā)票，國外供應(yīng)商，不用開紅字發(fā)票。
那你們可以把應(yīng)付款項(xiàng)沖減相應(yīng)的材料成本，或者你們?nèi)绻氡３殖杀静蛔?，也可以將這部分應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，畢竟你們拿到了全額發(fā)票
我賬面對(duì)應(yīng)的材料還有成本，我要怎么處理，因?yàn)闆]法用了，我是直接報(bào)廢貸材料，借掛什么科目？
如果你們是要把這部分材料做廢料處理， 借：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 貸：原材料-報(bào)廢材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出 如果兩者之間有差額，這部分差額計(jì)入營業(yè)外收入/成本
好的，謝謝
不客氣，祝你事業(yè)步步高升！平安喜樂！