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小規(guī)模納稅人,月銷售額小于10萬(wàn),平時(shí)開(kāi)銷售單時(shí)選擇的專票和普票稅率都為3%,月底結(jié)賬時(shí),普票稅額做憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸 營(yíng)業(yè)外收入;專票稅額做憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸銀行存款,對(duì)嗎?開(kāi)普票的做銷售單時(shí)可不可以選稅率為0呢?

2024-05-28 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-28 18:58

你好,專票和普票需要確認(rèn)稅率 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:58

你好,專票和普票需要確認(rèn)稅率 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:59

普票免稅的時(shí)候分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 小規(guī)模 貸:營(yíng)業(yè)收入/其他收益

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快賬用戶9547 追問(wèn) 2024-05-28 19:08

開(kāi)銷售單必選項(xiàng)有發(fā)票種類以及稅率,開(kāi)出來(lái)的金額有含稅的和不含稅的,我想問(wèn)銷售單里的這些稅額月底需不需要處理,開(kāi)銷售單等同于收入就要做稅?還是根據(jù)出納的收款單確認(rèn)收入后做稅。

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齊紅老師 解答 2024-05-28 19:31

你好,需要選擇稅率,軟件一般會(huì)自動(dòng)生成憑證,就是根據(jù)選擇生成稅費(fèi)

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你好,專票和普票需要確認(rèn)稅率 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2024-05-28
小規(guī)模的話一般是不用銷項(xiàng)稅額的。
2021-09-28
不結(jié)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸銀行存款 繳納做這個(gè)
2024-01-09
你好在三月末就得做的,在三月末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2022-06-13
你好,不可以,銷項(xiàng)稅額是一般納稅人單位使用的科目 你可以這樣處理 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模應(yīng)交增值稅)
2020-11-12
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