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24年的發(fā)票10000,屬于23年的費(fèi)用。 23年沒(méi)有改賬計(jì)提費(fèi)用??梢栽?4年補(bǔ)計(jì)提嗎?怎么做分錄 補(bǔ)計(jì)提以后,23年的匯算清繳利潤(rùn)調(diào)減,24年的賬應(yīng)該怎么做呢? 24年的匯算清繳有影響嗎?要怎么做呢?

2024-05-28 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-28 12:26

可以的, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸銀行存款或是應(yīng)付賬款。 2024年的匯算清繳不影響。 然后做2023年的匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄,填寫稅收金額納稅條件。

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快賬用戶4325 追問(wèn) 2024-05-28 14:43

老師,那這樣做,會(huì)不會(huì)影響我24年的利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-05-28 14:45

做我上面的賬務(wù)處理,不會(huì)影響2024年的利潤(rùn)。

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可以的, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸銀行存款或是應(yīng)付賬款。 2024年的匯算清繳不影響。 然后做2023年的匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄,填寫稅收金額納稅條件。
2024-05-28
把這個(gè)預(yù)提費(fèi)用改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)這個(gè)預(yù)提費(fèi)用早就已經(jīng)取消了。
2024-05-28
你好,同學(xué) 正常計(jì)入23年度費(fèi)用 如果23年度沒(méi)有計(jì)提,24年度實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入費(fèi)用,可以稅前扣除,不用納稅調(diào)增
2023-11-25
你好,補(bǔ)計(jì)提是在24年嗎?這樣的話23年利潤(rùn)是調(diào)減的,24年是調(diào)增的
2024-02-06
23年不需要做調(diào)整,24年匯算時(shí)調(diào)增
2024-02-22
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