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演示賬套

Q

老師，請問下，之前我補交了醫(yī)療保險費了，但是分錄總是做不對，應(yīng)該怎么做呢？我的做法是，計提時，借:管理費用，貸:應(yīng)付職工薪酬，繳納時，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款

2024-05-28 11:21

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-28 11:21

你好，補交的是誰負擔(dān)的？

快賬用戶5079 追問 2024-05-28 11:22

公司承擔(dān)

齊紅老師解答 2024-05-28 11:22

借管理費用醫(yī)保費貸銀行存款

快賬用戶5079 追問 2024-05-28 11:22

財務(wù)軟件里，總顯示要繳納的費用

齊紅老師解答 2024-05-28 11:23

按照上面這么做就可以。

快賬用戶5079 追問 2024-05-28 11:23

是這樣做的

齊紅老師解答 2024-05-28 11:23

對呀，那就應(yīng)該沒有問題呀。

快賬用戶5079 追問 2024-05-28 11:23

但是軟件上面還是顯示需要繳納費用

齊紅老師解答 2024-05-28 11:24

那你這個計提的金額是不是不對？

快賬用戶5079 追問 2024-05-28 11:25

金額也沒問題

齊紅老師解答 2024-05-28 11:26

那這個就沒有問題應(yīng)該。

快賬用戶5079 追問 2024-05-28 11:26

您能不能完整的寫下分錄呢，計提，繳納費用

齊紅老師解答 2024-05-28 11:28

如果說是都是公司負擔(dān)的話，按照我上面說的這么做就可以了。不需要計提

你好，補交的是誰負擔(dān)的？

2024-05-28

您好，個人部分保險，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款～社保公積金。

2020-10-05

你好，職工社保在計提的時候，單位部分的計提分錄，借：管理費用-社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保。支付的時候分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保、其他應(yīng)收款-個人社保，貸：銀行存款。發(fā)工資時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)收款-個人社保。

2020-10-05

你好，你做相反分錄的就可以

2020-11-03

你計提工資的時候，借管理費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。然后集體社保，這個是企業(yè)的，借管理費用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保。

2025-10-27

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