你好,沒問題,可以這么做的。

老師,比如說發(fā)票開一萬,員工墊了8000報銷,剩下的2000私人轉給他了,我這邊做賬可以直接8000銀行存款2000其其他應付吧,相當于這2000老板先個人付了
公司老板交社保但是不發(fā)老板工資,外賬我們做了一個工資,比如 借:管理費用—工資 2000 貸:應付職工薪酬 2000 借:應付職工薪酬 2000 貸:其他應收款——社保 500 其他應付款——老板 1500 然后這個其他應付款一直不發(fā),我們也有內賬,當公對私轉賬的時候做成還款,借其他應付款;非公戶的支出取得發(fā)票做進費用做成借款,貸其他應付款,這樣的操作可以么?老板個稅按2000申報,因為老板的工資增加的管理費用2000元算不算虛增費用?
老師,我公司有職工誤轉了2000元進入公司賬戶,已全額退回,另產生了3元的轉款手續(xù)費,請問我如下分錄正確嗎? 收到時:借:銀行存款2000,貸:其他應付款2000 退回時:借:其他應付款2000,貸:銀行存款2000 請問3元的手續(xù)費如何處理呀,謝謝老師
老師你好,別人給我們銀行公戶打款一筆,完后我們領導給退了, 借,銀行存款 貸,其他應收款款 老板 意思是老板直接退的,這樣做可以嗎老師,內賬
老師,從對公轉出2000元錢,直接轉給個人,后面他拿汽油票來報銷可以的哈,這個可以先做其他應收款-XX 貸銀行存款
老師你好,我們公司固定資產里的一輛車賣了賺轉錢了,做無票收入應該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認繳,上個月我們還了實繳資本產生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計入什么科目?
我們是建筑公司,項目上購買,跟保險公司買的安責險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務均真實,這種情況下,雙方賬務如何處理?如何進行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應付款了?,F(xiàn)在我要怎么調整呢?反過賬到1月調整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應付款 這樣沒關系嗎?
老師,您好,請問房產稅的房產原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉款計入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評