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演示賬套

老師，您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這里按科目余額表的銷售費用，管理費用，財務(wù)費用，明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費用明細(xì)表填寫的一致？

2024-05-27 18:12

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-05-27 18:14

你好，職工薪酬明細(xì)表根據(jù)應(yīng)負(fù)職工薪酬來做，你放到主營業(yè)務(wù)成本里面的也得填寫期間費用明細(xì)表根據(jù)你的科目余額表里去填寫

快賬用戶2673 追問 2024-05-27 18:20

但一直這樣提示，這兩邊不相等呢，我是按科目余額表明細(xì)來填的。

齊紅老師解答 2024-05-27 18:24

好，你的工資所有的都在管理費用，銷售費用嗎？

快賬用戶2673 追問 2024-05-27 18:36

是的，期間費用這個表我是按銷售費用，管理費用這些來填的，調(diào)整表是按應(yīng)付職工薪酬這些，是不是有問題，得都按銷售管理費用去填細(xì)項是嗎

齊紅老師解答 2024-05-27 18:37

不是的，職工薪酬明細(xì)表里面就是有應(yīng)付職工薪酬來填寫。你看下你們單位有沒有做到主營業(yè)務(wù)成本、制造費用、生產(chǎn)成本這些的。

快賬用戶2673 追問 2024-05-28 09:13

有個別的是做到勞務(wù)成本中去了，但計提時的是放在應(yīng)付職工薪酬的

齊紅老師解答 2024-05-28 09:15

你好，那期間費用就不包含這個勞務(wù)成本的，職工薪酬就包含在里面，所以不一致。

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