老師，您好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫的一致？
你好，職工薪酬明細(xì)表根據(jù)應(yīng)負(fù)職工薪酬來做，你放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的也得填寫 期間費(fèi)用明細(xì)表根據(jù)你的科目余額表里去填寫
-
Q
老師，你好，在填企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，13欄合計(jì)數(shù)等于A104000期間費(fèi)用明細(xì)表第一欄職工薪酬合計(jì)數(shù)，就對(duì)了是吧
-
Q
請(qǐng)問，所得稅匯算時(shí)填A(yù)105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，填這張表是計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用（人員工資）是否需要在A105050這張表填列呢
-
Q
匯算清繳時(shí)，科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致，期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了，那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填，
-
Q
研發(fā)費(fèi)用里的職工薪酬，要填入A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表嗎？我在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里，已經(jīng)將所有的研發(fā)費(fèi)用填入“管理費(fèi)用—研究費(fèi)用”里去了
-
Q
老師，請(qǐng)教下：如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致，那匯算清繳的時(shí)候我還需要分別填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表、A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，我們單位有一臺(tái)設(shè)備出貨了，單位員工出差去給設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，差旅費(fèi)可以計(jì)入生產(chǎn)成本嗎
-
老師，請(qǐng)問一下，我們公司是銷售酒的，一般納稅人，現(xiàn)在稅務(wù)查賬，需要我們的明細(xì)，我們的酒類品種有好幾種，現(xiàn)在的庫(kù)存也盤點(diǎn)出來了，中間報(bào)了一些未開票收入，請(qǐng)問一下，我要怎么統(tǒng)計(jì)，才能快速得到結(jié)果，
-
老師，我們公司有個(gè)代賬會(huì)計(jì)，她每次工資沒有記入工資，是做的服務(wù)費(fèi)，這種情況做賬是計(jì)入什么科目，要交個(gè)稅嗎
-
24年2季度人數(shù)超300人，從25年匯算開始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開票
-
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時(shí)候本金和利息全部支付 對(duì)方公司是不是要給我們開利息發(fā)票
-
客戶公司已經(jīng)注銷，應(yīng)收賬款能做壞賬嗎，可以稅前扣除嗎
-
屠某買了增值稅專用發(fā)票，填好金額交給李某，屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎？
-
老師，在保送本月增值稅時(shí)候，發(fā)票正常勾選并且提交申報(bào)后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
-
小規(guī)模增值稅季報(bào)，營(yíng)業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
-
老師我在蘇州定居，買了蘇州社保，掛到別人公司的，然后工資是廣州公司發(fā)，現(xiàn)在廣州公司要錄工資，蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
但一直這樣提示，這兩邊不相等呢，我是按科目余額表明細(xì)來填的。
好，你的工資所有的都在管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用嗎？
是的，期間費(fèi)用這個(gè)表我是按銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用這些來填的，調(diào)整表是按應(yīng)付職工薪酬這些，是不是有問題，得都按銷售管理費(fèi)用去填細(xì)項(xiàng)是嗎
不是的，職工薪酬明細(xì)表里面就是有應(yīng)付職工薪酬來填寫。你看下你們單位有沒有做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本這些的。
有個(gè)別的是做到勞務(wù)成本中去了，但計(jì)提時(shí)的是放在應(yīng)付職工薪酬的
你好，那期間費(fèi)用就不包含這個(gè)勞務(wù)成本的，職工薪酬就包含在里面，所以不一致。