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老師，增值稅加計抵減5％分錄怎么做？

2024-05-27 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-27 11:13

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益??加計抵減5％ ? ?銀行存款

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快賬用戶1299 追問 2024-05-27 11:17

其他收益是哪個科目？

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齊紅老師 解答 2024-05-27 11:20

沒有那個科目就計入營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶1299 追問 2024-05-27 11:22

那會增加利潤吧？

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齊紅老師 解答 2024-05-27 11:24

是的，會增加利潤的，如果你們的所得稅是25%，加計抵減就不劃算了

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借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益??加計抵減5％ ? ?銀行存款
2024-05-27
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除， 貸營業(yè)外收入需要抵扣， 借應(yīng)交稅費、未交增值稅，貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除。
2023-09-07
計提加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，當月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024-01-12
借：應(yīng)交稅費
貸：營業(yè)外收入
2024-03-20
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 申報時抵減應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 ? ? 銀行存款
2024-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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