老師，我們是單位是銷售服務(wù)的，但是需要客戶購買相對應(yīng)的服裝，但是我們不賣服裝，就找了一個商家合作，我們先幫忙收客戶服裝的錢，然后把定金付給商家，等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家（因為之前第一年開業(yè)的時候不太懂，就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那，后來商家給到客戶的衣服老是出問題，商家后來直接屏蔽了我們，我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服，虧死了，還被客戶投訴，所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了）。但是我們不入公賬，因為只是代收代支，又比較零散，所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下，客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司（代收代支）給開發(fā)票呢？

老師好 請問我們幫客戶在供應(yīng)商那里買了一個東西 我們先付了錢給供應(yīng)商了 然后再拿給客戶 之后再給客戶收錢 我們付錢給客戶的時候怎么做憑證呢？

老師，我想問下，就是我們公賬收了他購買我們公司配電箱的款。接著我們私人賬戶轉(zhuǎn)回一筆錢還給他，就是配電箱上面用的一些東西，他提供，所以這部分錢我們轉(zhuǎn)回給他，但是公賬收的錢不變。那轉(zhuǎn)回給他那部分錢怎么做分錄

請問老師，代客戶購買pos機收客戶款，就是好多客戶一起拼盤購買不賺錢，然后統(tǒng)一發(fā)給客戶，這樣的會計分錄怎么寫呢。謝謝。中間沒有賺差價，就是收了他們的錢合起來一起買，到時候發(fā)給他們

客戶把我們送菜的膠框搞丟了，然后讓他們給我們賠錢，還要我們開膠框的發(fā)票，我們就讓廠家給客戶開票，本來屬于客戶去廠家買膠框賠給我們的，然后我們股東就讓膠框廠家先把這筆款轉(zhuǎn)給我們，這個怎么做賬務(wù)處理？