老師我購買設備10萬，支前預付款我入了在建工程 借在建工程1萬， 貨銀行存款1萬， 現在付尾款9萬，收到發(fā)票，我可不可以這樣做 借在建工程8.7萬， 應交稅費一應增（進項）1.3萬， 貸在建工程1萬 銀行存款9萬

老師，你好！我們是建設工程公司，我們收到其他咨詢服務*咨詢服務的發(fā)票，我們是要怎么做分錄呢。前面付款沒有發(fā)票的分錄做的是借在建工程貸銀存

老師，付款時借在建工程貸銀行存款 發(fā)票收到怎么做

老師，以下分錄您幫我檢查一下，是不是對的呢？ 6月1日，收到政府專項扶貧資金 借：銀行存款 20萬 貸：專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借：在建工程—項目 20萬 貸：應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借：應付賬款—供應商 20萬 貸：銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借：銀行存款25萬 貸：專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借：在建工程25萬 貸：應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借：應付賬款—供應商227500 貸：銀行存款227500 6月30日完工驗收，在建工程轉入固定資產 借：固定資產45萬 貸：在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結轉，結轉到“營業(yè)外收入”嗎？貨款還有22500元是保證金，1年后支付，此筆款項該怎么體現呢

老師您好，之前沒有收到票，銀行付款用作購買在建工程項目，當時是這樣做的借：在建工程 貸：銀行存款 這家公司付了好幾次款，每次付款后，都是按上面的分錄作的賬，然后現在收到了總共發(fā)票金額，需要怎么做呢