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老師，資產(chǎn)負(fù)債表上存貨期末余額為300萬(wàn)，但是科目余額表上原材料，庫(kù)存商品都為0，怎么把資產(chǎn)負(fù)債表上的300變成0呀

2024-05-17 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-17 16:28

你好，需要看下是漏確認(rèn)了收入成本， 還是公司多確認(rèn)的庫(kù)存和應(yīng)付，要對(duì)應(yīng)調(diào)整

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快賬用戶2625 追問(wèn) 2024-05-17 16:29

漏確認(rèn)了成本，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-05-17 16:29

少確認(rèn)成本，就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品

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快賬用戶2625 追問(wèn) 2024-05-17 16:30

庫(kù)存商品余額為零呀，如果這樣操作，那庫(kù)存商品就成負(fù)數(shù)了呀

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-17 16:35

那就不是漏確認(rèn)了成本，只是單純報(bào)表的錯(cuò)誤吧，根據(jù)科目余額表重新出具財(cái)務(wù)報(bào)表，然后把之前錯(cuò)誤的更正申報(bào)

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你好，需要看下是漏確認(rèn)了收入成本， 還是公司多確認(rèn)的庫(kù)存和應(yīng)付，要對(duì)應(yīng)調(diào)整
2024-05-17
同學(xué)你好 “存貨”項(xiàng)目的金額為(——100加5加150
2022-04-15
同學(xué)您好，增加了產(chǎn)品金額是不是剛好是差異呢
2022-11-10
您好，資產(chǎn)負(fù)債表是不是胡亂編制的
2022-08-17
你好，你的生產(chǎn)成本里面有沒(méi)有余額的？
2022-10-18
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