老師好，我公司在供應(yīng)商那里購(gòu)進(jìn)一批材料款已付，我們發(fā)票也入賬了，最后發(fā)現(xiàn)有些有質(zhì)量問(wèn)題的金額有8000元，有問(wèn)題的材料供應(yīng)商也不要了，我們準(zhǔn)備在下第二次20000元的貨款里減去這個(gè)8000元，請(qǐng)問(wèn)老師，他們是要開(kāi)20000萬(wàn)的發(fā)票給我們，還是只要開(kāi)12000的發(fā)票來(lái)了呢？為什么？

老師，我有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買(mǎi)來(lái)，我做了暫估入賬，后來(lái)發(fā)票一部分開(kāi)來(lái)，一部分還未開(kāi)（38萬(wàn)）這批原材料我們做成成品賣(mài)給我們的客戶，后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬(wàn)）原先未開(kāi)的那部分票也不開(kāi)了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

去年11月買(mǎi)了一批料，現(xiàn)在料質(zhì)量有問(wèn)題退回，款也付了，發(fā)票還沒(méi)抵扣，是把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一起退回，然后讓供應(yīng)商把退料的款退回我們對(duì)公賬戶就可以嗎？

老師，我們收到供應(yīng)商一張專票，然后也抵扣了，現(xiàn)在有退貨，是不是只要我們開(kāi)一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，然后對(duì)方才能開(kāi)一張紅字發(fā)票給我們啊

＃提問(wèn)＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了，然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒(méi)有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開(kāi)具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方，這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額，那這個(gè)差額怎么做賬？他們多開(kāi)票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎